Blickpunkt-Personal-Management-Management-2012-02

51 blickpunkt personal Personalmanagementbericht 2012 Personalbericht 2012 Band 2: Personalmanagementbericht 51 Im Berichtsjahr betrugen die Personalausgaben auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung gel- tenden Budgetwerte insgesamt 2.170 Tsd. Euro und entsprachen damit 83 % der veranschlagten Mittel38 . Die Unterschreitung der Veranschlagung beruht u.a. darauf, dass insbesondere die Dienststelle Per- sonalService Integration (PSI) mit zunehmendem Integrationserfolg der Rückkehrerinnen und Rück- kehrer aus der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH auf eine Verkleinerung angelegt ist. So sind in- zwischen insgesamt drei der ursprünglich zuerkannten 44 Stellen dauerhaft nicht nachbesetzt wor- den. 38 2009: 90% und 2010: 87 % der veranschlagten Mittel.

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