Blickpunkt-Personal-Struktur-2012-02

40 blickpunkt personalPersonalstrukturbericht 2012 Personalbericht 2012 Band 1: Personalstrukturbericht 40 Abbildung C.2-17: Entwicklung von Vollkräften und Bezügen Im Ergebnis zeigt sich, dass seit 2006 sowohl die Anzahl der budgetrelevanten Vollkräfte als auch die Summe der Bezüge dieser Personengruppe gestiegen sind. Eine nähere Betrachtung der fol- genden Tabelle ergibt, dass sich die Steigerungsraten der Ausgaben für die Bezüge zum jeweiligen letzten Jahr von zunächst 0,45 % von 2006 auf 2007 bis zu 1,58 % von 2010 auf 2011 erhöht ha- ben. Darüber hinaus sind auch die durchschnittlichen Bezüge pro Vollkraft kontinuierlich gestiegen. So ist dieser Quotient von 2006 mit 44.817 € auf 47.689 € in 2011 angestiegen. Tabelle C.2-9: Entwicklung von Vollkräften und Höhe der Bezüge Hinter dieser Steigerung verbergen sich im Wesentlichen Mengen- und Struktureffekte. Im Vergleich zum Berichtsjahr 2006 hat sich der budgetrelevante Personalbestand um 3.289 Vollkräfte auf 62.321 Vollkräfte in 2011 erhöht. Bedeutend ist vor allem die strukturelle Veränderung innerhalb der Lauf- bahngruppen, die für die gestiegenen durchschnittlichen Bezüge pro Vollkraft verantwortlich ist. Der nachstehenden Abbildung ist zu entnehmen, dass der Anteil an Vollkräften im ehemaligen mittleren Dienst um 2,4 Prozentpunkte auf 31,8 % zurückgegangen ist. Dagegen hat sich der Anteil an Voll- kräften im ehemals gehobenen Dienst um 3,3 Prozentpunkte auf 35,7 % erhöht. Die Anteile im ehe- mals einfachen und höheren Dienst sind im Vergleich zu 2006 um 0,6 bzw. 0,3 Prozentpunkte ge- sunken. 2.646 € 2.657 € 2.704 € 2.825 € 2.926 € 2.972 € 60.010 59.805 60.098 61.093 62.015 62.786 59.032 58.376 59.337 60.547 61.810 62.321 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BezügeinMio€ Vollkräfte Bezüge aller aktiv Beschäftigter in Mio € Personalbestand Pbud_Vollkräfte mit Überstundenanteil Personalbestand Pbud_Vollkräfte 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bezüge aller aktiv Beschäftigter in Mio € 2.646 € 2.657 € 2.704 € 2.825 € 2.926 € 2.972 € Steigerungsrate zum jeweils letzten Jahr in % 0,45% 1,77% 4,47% 3,55% 1,58% Personalbestand in Vollkräften 59.032 58.376 59.337 60.547 61.810 62.321 durchschnittliche Kosten einer Vollkraft 44.817 € 45.522 € 45.578 € 46.662 € 47.333 € 47.689 €

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