Landesbetrieb ZAF AMD Geschäftsbericht 2016

Der IT-Aufwand umfasst die laufenden Kosten für die im Landesbetrieb ZAF/AMD bestehenden Software-Fachanwendungen. Sie setzen sich zusammen aus den Kosten für die Fachan- wendung CLIX (Fortbildungsplanungs- und -verwaltungssoftware/Lernplattform), die Aufwen- dungen für das Online-Selbsteinschätzungsverfahren C!You, das Online-Bewerbungsverfahren, die Aufwendungen für SAmAs (Software für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit) und die Aufwendungen für das SAP-System für Hamburger Landesbetriebe sowie für sonstige IT- und Telekommunikationsaufwendungen. Der Betrag der Aufwendungen für die IT-Dienstleistungen (413.246,89 Euro) setzt sich im Wesentlichen aus den BASIS-Kosten (Rechenzentrumskosten, Betriebs- und Supportleistungen für Basisarbeitsplätze) und den Anpassungsaufwendungen für CLIX und C!You zusammen. Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung betrugen im Berichtsjahr 170.741,89 Euro. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Gestaltung und Druck der Kataloge und Broschüren für den Fortbildungsbereich (45.222,70 Euro). Darüber hinaus sind Aufwendungen für Werbung und Marketing in der regulären Ausbildung in Höhe von 98.198,06 Euro (Messen, sonstige Kampagnen, Festakt Vereidigung) sowie Aufwendungen für die Migration im Ausbildungsbereich in Höhe von 23.846,90 Euro (S- und U-Bahn-Werbung, Fotokampagne, sonstige Werbekampagnen) angefallen. Diesen Aufwendungen stehen teilweise Erstattungen, welche in den Umsatzerlösen enthalten sind, gegenüber. Unter den anderen sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist für die Bildung einer Droh- verlustrückstellung durch den LB ZAF/AMD ein Betrag von 525.570,00 Euro berücksichtigt. Dies betrifft ein Pilotprojekt zum Thema „Dienstherreneigener Studiengang für Sozial- pädagoginnen/-pädagogen“. Als Ausfluss der Arbeit der Lenkungsgruppe, die zur Umsetzung des Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode die Ausbildung eigener Sozialpädago- ginnen/-pädagogen für die FHH prüft, hat der Landesbetrieb ZAF/AMD als Pilotprojekt Sozialpädagoginnen und -pädagogen rekrutiert, eingestellt und mit externen Hochschulen Kooperationen vereinbart. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Finanzierung dieses Projektes (Personalkosten, Studiengebühren, Unterbringungs- und Reise- kosten) noch offen (siehe auch unter 2.6). Die weiteren sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 259.081,52 Euro beinhalten die Aufwendungen für sonstige Personaldienstleistungen (51.965,41 Euro), Lizenzgebühren für Testungsverfahren (52.575,76 Euro), Leasingaufwendungen für die Multifunktionsgeräte (20.949,24 Euro), Aufwendungen für Büromaterial (22.605,03 Euro) und Zeitungen/Fach- literatur (12.702,19 Euro), Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses und Beratung (17.451,85 Euro), Kosten für Porto, Versand und Zustelldienste (11.311,90 Euro), Kosten des Geldverkehrs und Bankgebühren (1.743,80 Euro), Fahrt- und Reisekosten (24.285,91 Euro) sowie sonstige Aufwendungen (IT-Verbrauchsmaterial, IT-Wartungsverträge, Mobilfunkge- bühren, Sicherheitsdienste und Alarmanlagen u. a.) in Höhe von 43.490,43 Euro. 62 | Geschäftsbericht 2016

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