Landesbetrieb ZAF AMD Geschäftsbericht 2016

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 ERGEBNISRECHNUNG 1. Umsatzerlöse a) Erträge aus Geschäftsbetrieb 1.1 Umsatzerlöse aus fach- und ressortübergreifender Fortbildung 1.2 Umsatzerlöse aus projektorientierter Fortbildung 1 1.3 Umsatzerlöse aus Veranstaltungsmanagement 1.4 Umsatzerlöse aus Ausbildung 1.5 Umsatzerlöse aus medizinischen Dienstleistungen 1.6 Umsatzerlöse sonstige b) Erträge aus Zuschüssen 1.7 Entgelte Leistungserbringung (Betriebszuschüsse) 1.8 Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben 1.9 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (ZAF-Beschäftigte) 1.10 Zuschuss FHH für Nachwuchskräfte (NWK) 1.11 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (NWK) 2. 3. 4. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge davon: Erträge aus Personalkostenerstattungen davon: Erträge aus Sachkostenerstattungen davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen davon: Periodenfremde Erträge davon: Sonstige Erträge davon: Außerordentliche Erträge 5. Materialaufwand 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand 6.1 ZAF/AMD-Beschäftigte, davon a) Beschäftigungsentgelte b) Beamtenbezüge c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung d) Sonstige Personalaufwendungen 6.2 Nachwuchskräfte (NWK), davon a) Beschäftigungsentgelte b) Beamtenbezüge c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung d) Sonstige Personalaufwendungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlauf- vermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag (+) / Erstattungen (-) Ergebnis nach Steuern Sonstige Steuern (+) / Erstattungen (-) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Erläuterungen s. Anhang 31.12.2015 ZAF/AMD (in Euro) 31.12.2016 ZAF/AMD (in Euro) 3.1 19.591.073,08 20.727.424,16 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.3 3.2.4 - - 3.3 - - 3.4 3.5 - 3.6 6.687.715,86 3.603.340,31 1.120.955,62 227.786,45 114.546,20 1.621.087,28 0,00 7.417.226,90 4.645.142,29 576.164,76 212.759,32 235.999,58 1.589.802,16 157.358,79 12.903.357,22 13.310.197,26 6.866.363,06 6.678.917,16 470.897,05 643.959,30 3.965.777,66 956.360,15 0,00 0,00 448.838,51 118.783,46 132.063,22 754,63 22.060,93 0,00 11.562,98 163.613,29 4.258.195,02 486.171,21 3.772.023,81 549.620,13 674.000,00 4.355.887,22 1.051.772,75 0,00 0,00 198.204,51 0,00 0,00 6.401,16 31.748,59 49.991,00 110.063,76 0,00 4.680.906,37 575.464,67 4.105.441,70 12.601.122,60 13.068.348,16 7.678.984,79 4.500.015,37 1.805.299,17 7.660.758,51 4.193.689,30 1.997.879,22 1.309.493,28 1.397.173,84 64.176,97 4.922.137,81 779.478,52 2.905.455,87 72.016,15 5.407.589,65 865.473,64 3.205.547,98 1.231.772,18 1.332.385,93 5.431,24 194.628,93 2.869.847,71 4.182,10 157.405,22 2.987.228,10 0,00 0,00 42,29 0,00 0,00 0,00 116.159,62 0,00 116.159,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.957,89 23.782,93 -11.473,49 35.256,42 1 Die Zuordnung von Veranstaltungen zu dezentraler Fortbildung und projektorientierter Fortbildung wurde angepasst. 36 | Geschäftsbericht 2016

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