Landesbetrieb ZAF AMD Geschäftsbericht 2016

03 JAHRESABSCHLUSS Die Umsätze aus der fach- und ressortübergreifenden Fortbildung sind insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 1.041.801,98 Euro gestiegen. Grund hierfür ist die erhöhte Nachfrage dezent- raler Angebote. Der Rückgang der Umsatzerlöse aus dem projektbezogenen Fortbildungsange- bot resultiert aus der Überleitung ehemaliger Projekte in das dezentrale Fortbildungsangebot. Die Umsätze im Veranstaltungsmanagement (Raumvermietung) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 15.027,13 Euro verringert. Auch im Bereich Ausbildung haben sich die Umsätze stark erhöht, da zum einen die Erträge aus den Erstattungen der BASFI (Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration) für die Übernahme der Aufgabe der Zuständigen Stelle für den Bereich Hauswirtschaft erstmals unter den Umsatzerlösen erfasst wurden (68.802,00 Euro). Im Vorjahr wurden diese noch unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Zum anderen gibt es wieder Kooperationen für die Ausbildung externer Studierenden an den Studiengängen der HAW, welche den entspre- chenden entsendenden Stellen in Rechnung gestellt werden. Daraus generierte der Landes- betrieb in 2016 Umsätze in Höhe von 54.000,00 Euro, wovon 10.000,00 Euro periodenfremd sind und dem Wirtschaftsjahr 2015 zuzuordnen wären. Aus arbeitsmedizinischen Dienstleistungen gegenüber externen Kunden sowie aus kosten- pflichtigen Leistungen gegenüber der FHH (Landesbetriebe, Hochschulen, teilweise auch gegen- über der Kernverwaltung) erzielte der Landesbetrieb Umsätze in Höhe von 1.589.802,16 Euro. Diese verteilen sich auf Untersuchungen, Beratungen und Vorsorgen (1.338.262,34 Euro), Weiterberechnung von Impfstoffen im Rahmen von arbeitsmedizinisch notwendigen Impfun- gen (228.166,82 Euro) sowie sonstige Leistungen (Psychische Gefährdungsbeurteilungen in Behörden und Ämtern, 23.373,00 Euro). In den sonstigen Umsätzen sind die nach BilRUG von den sonstigen betrieblichen Erträgen umgegliederten Beträge enthalten. Diese betreffen zum einen, wie z. B. die Erträge aus der Vermietung der Stellplätze am Standort Alter Steinweg 4 in Höhe von 7.740,24 Euro. Diese wurden im Vorjahr (8.415,38 Euro) unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Zum anderen sind hier auch die anteiligen Erstattungen für Leistungen eines Mitarbeiters ent- halten, der neben seiner Tätigkeit im Landesbetrieb ZAF/AMD zusätzlich die Funktion der Ausbildungsleitung für die Senatskanzlei und das Personalamt (einschließlich ZPD und Lan- desbetrieb ZAF/AMD) wahrnimmt. Außerdem sind hier die anteiligen Erstattungen für ein frei- gestelltes Personalratsmitglied berücksichtigt. Weiterhin erhielt der Landesbetrieb ZAF/AMD für die von der BASFI seit 01.04.2015 übernommene Aufgabe im Zusammenhang mit der zuständigen Stelle für die Berufe der Sozialversicherung und der Hauswirtschaft Erstattungen für Personal- und Sachkosten. Landesbetrieb ZAF/AMD | 55

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