Landesbetrieb ZAF AMD Geschäftsbericht 2016

Personalaufwand ZAF/AMD-Beschäftigte Beschäftigungsentgelte 2015 (in Euro) 2016 (in Euro) 7.678.984,79 7.660.758,51 4.500.015,37 4.193.689,30 davon Zuführung zu Rückstellungen sonst. Personalaufwand (Tarifbeschäftigte) 121.348,13 -3.239,80 Beamtenbezüge 1.805.299,17 1.997.879,22 davon Zuführung zu Rückstellungen sonstiger Personalaufwand (Beamte) 182.608,85 200.484,51 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1.309.493,28 1.397.173,84 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten Beihilfe und Unterstützungsleistungen Berufsgenossenschaftsbeiträge Sonstige Personalaufwendungen nebenamtlich, nebenberuflich oder ehrenamtlich Tätige weitere sonstige Personalaufwendungen (aggregiert) Nachwuchskräfte (NWK) Beschäftigungsentgelte Beamtenbezüge 589.093,38 125.667,73 518.291,57 73.536,10 2.904,50 64.176,97 4.164,56 60.012,41 574.714,70 120.508,06 574.579,17 126.052,91 1.319,00 72.016,15 1.702,23 70.313,92 4.922.137,81 5.407.589,65 779.478,52 865.473,64 2.905.455,87 3.205.547,98 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1.231.772,18 1.332.385,93 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten Beihilfe und Unterstützungsleistungen Sonstige Personalaufwendungen Gesamt 153.617,77 170.824,42 23.414,55 25.997,29 932.945,60 1.025.775,46 121.794,26 109.788,76 5.431,24 4.182,10 12.601.122,60 13.068.348,16 Der Personalaufwand für die ZAF/AMD-Beschäftigten liegt in 2016 nach Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen mit 7.660.758,51 Euro leicht unter dem Niveau des Vor- jahres (7.678.984,79 Euro). Die sonstigen Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiter- bildung der ZAF/AMD-Beschäftigten (29.844,29 Euro) und Aufwendungen für Jubiläen (4.938,61 Euro). Weiterhin sind Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschä- digung) im Zusammenhang mit der Durchführung von Prüfungen nach dem Berufsbildungs- gesetz in von Höhe von 1.702,23 Euro angefallen. Die übrigen Aufwendungen in Höhe von 35.531,02 Euro umfassen die sonstigen Personalaufwendungen z. B. die Aufwendungen für Unfallfürsorge und Dienstleistungen des Zentrums für Personaldienste (ZPD) sowie Personal- werbung und Auswahlverfahren. 60 | Geschäftsbericht 2016

Seitenübersicht