Landesbetrieb ZAF AMD Geschäftsbericht 2016

3.1.2 Erträge aus Zuschüssen Die Umsatzerlöse aus betrieblichen Zuschüssen umfassen sämtliche betrieblichen Zuschüsse an den Landesbetrieb ZAF/AMD. Umsatzerlöse (betriebliche Zuschüsse) Entgelte Leistungserbringung (Betriebszuschuss) Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben 31.12.2015 (in Euro) 31.12.2016 (in Euro) 6.866.363,06 6.678.917,16 470.897,05 549.620,13 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (ZAF/AMD-Beschäftigte) 643.959,30 674.000,00 Zuschuss FHH für Nachwuchskräfte (NWK) Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge NWK Gesamt 3.965.777,66 4.355.887,22 956.360,15 1.051.772,75 12.903.357,22 13.310.197,26 Bei den Entgelten für Leistungserbringung (Betriebszuschuss), dem Zuschuss für laufende IT-Ausgaben und dem Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge der ZAF/AMD-Beschäftigten (Gesamtbetrag: 7.902.537,29 Euro, Vorjahr: 7.981.219,41) handelt es sich überwiegend um Entgelte für vom Landesbetrieb ZAF/AMD gegenüber dem Personalamt erbrachte Leistungen (z. B. für Leistungen im Rahmen des zentralen Fortbildungsangebotes, der Nachwuchskräfte- rekrutierung und -betreuung in der Ausbildung oder der theoretischen Ausbildung von Nach- wuchskräften an der Verwaltungsschule, arbeitsmedizinische Dienstleistungen gegenüber Behörden und Ämtern). Diese Positionen decken den Hauptteil der sachlich und personell ent- standenen Aufwendungen im Rahmen des vom Landesbetrieb ZAF/AMD für das Personalamt erbrachten Leistungen ab und dienen z. B.zur Deckung der hierfür eingesetzten Personalre- ssourcen, Gebäudekosten, der Aufwendungen für Dozentenleistungen in der zentralen Fort- bildung, der speziellen IT- und Telekommunikationsaufwendungen oder der Lehr- und Unter- richtsmaterialien an der Verwaltungsschule. Der Zuschuss für die laufenden IT-Aufwendungen ist in 2016 durch die periodenfremde Spitz- abrechnung des Zuschusses für 2015 in Höhe 65.309,45 Euro sowie die Spitzabrechnung für das Berichtsjahr in Höhe von 64.781,38 Euro höher ausgefallen als im Vorjahr. Hinzu kommt noch ein Zuschuss im Rahmen eines IT-Projektes (Software SAmAs, Update zur Optimierung) in Höhe von 23.529,30 Euro. Bei den Zuschüssen für die Nachwuchskräfte (4.355.887,22 Euro) und den entsprechenden Ver- sorgungszuschlägen (1.051.772,75 Euro) handelt es sich um die dem Landesbetrieb ZAF/AMD zur Verfügung gestellten Finanzmittel im Rahmen der Finanzierung der Entgelte und Bezüge der Nachwuchskräfte. Aus diesen Gründen wurden nicht die gesamten Zuschüsse für den NWK-Bereich verbraucht. Für diese Mittel wurde eine entsprechende Verbindlichkeit aus zweckgebundenen Mitteln eingestellt. 56 | Geschäftsbericht 2016

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