Landesbetrieb ZAF AMD Geschäftsbericht 2016

Die gegenüber dem Plan deutlich höher als erwartet ausgefallenen Erträge kompensieren die Aufwendungen aus der Bildung von Rück- stellungen. Die Abrechnung der einzelnen Wirtschaftsplanansätze mit den Ist-Ergebnis- sen 2016 ergibt folgendes Bild: Kontenbezeichnung Plan 2016 Ist 2016 in Tsd. Euro 1a Erträge aus Geschäftstätigkeit davon ZAF-Jahrespauschale / Infrastrukturleistungen davon fach- und ressortübergreifende Fortbildung davon projektbezogene Fortbildung4 davon Veranstaltungsmanagement davon Ausbildung davon arbeitsmedizinische Dienstleistungen davon sonstige5 1b Erträge aus Transferleistungen davon Entgelte Leistungserbringung (Betriebszuschuss) davon Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben davon Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge davon Zuschuss FHH für NWK (Nachwuchskräfte) davon Zuschuss FHH Versorgungszuschläge NWK (Nachwuchskräfte) 1c Ertragswirksame Auflösung einer zweckgebundenen Verbindlichkeit 2 3 4 Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige Erträge6 Gesamtsumme Erträge 5.608 200 2.250 1.335 300 90 1.433 13.135 6.698 396 674 4.317 1.050 308 0 0 213 19.264 7.417 270 4.375 576 213 236 1.590 157 13.311 6.679 550 674 4.356 1.052 0 0 0 198 20.927 4 Die Fortbildungsleistungen wurden in 2016 zum Teil dem dezentralen Bereich zugeordnet, da es sich nicht um projektbezogene Fortbildungen handelt. Insofern ist die Vergleichbarkeit mit den Planzahlen eingeschränkt. 5 Gemäß dem BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) sind die bisher als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesenen Beträge weitestgehend unter den Umsatzerlösen auszuweisen. Die Vergleichbarkeit mit den Planzahlen ist daher eingeschränkt. 6 Die bisher unter dem außerordentlichen Ergebnis ausgewiesenen Beträge wurden gemäß BilRUG den sonstigen betrieblichen Erträ- gen zugeordnet. Die Vergleichbarkeit mit den Planzahlen ist daher eingeschränkt. Die Umsatzerlöse im Bereich der Aus- und Fortbildung sowie des Veranstaltungsmanage- ments (Raumvermietung) sind im Berichtsjahr mit 5.827 Tsd. Euro insgesamt um 1.652 Tsd. Euro höher ausgefallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt (Planansatz: 4.175 Tsd. Euro). Während die Erträge im Bereich des Veranstal- tungsmanagements unter dem geplanten Wert liegen, sind im Bereich der zentralen, dezen- tralen und IT-Fortbildung deutlich höhere Er- träge generiert worden. Dies ist u. a. einer er- höhten Anzahl der realisierten Teilnahmetage zuzuschreiben. 26 | Geschäftsbericht 2016

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