Landesbetrieb ZAF AMD Geschäftsbericht 2016

kommen, zu den Umsatzerlösen zählen. Dies betrifft u. a. die Weiterberechnung von Sach- und Personalkosten für die Software CLIX, welche von anderen Mandanten mitgenutzt wird, sowie die Personalkostenerstattung für die Ausbildungsleitung von Personalamt, Zentrum für Personaldienste (ZPD) und Se- natskanzlei und die Personalratstätigkeit für andere Dienststellen. Kontenbezeichnung Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5 5a davon Lebensmittel davon Impfstoffe/Medikamente davon Strom davon Fernwärme 5b Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Dozentenleistungen davon externe Fortbildungsleistungen davon externe Service-/Dienstleistungen davon Verwaltungsdienstleistungen Personalaufwand Personalaufwand (ZAF/AMD-Beschäftigte) Personalaufwand (NWK) Abschreibungen Sonstige Aufwendungen davon Mieten und Pachten davon Betriebskosten davon Gebäudereinigung 6. 6.1 6.2 7. 8. davon IT-Betriebs- und Supportkosten davon IT-Dienstleistungen davon Öffentlichkeitsarbeit und Werbung/Marketing davon periodenfremde Aufwendungen Gesamtsumme Aufwendungen Plan 2016 Ist 2016 in Tsd. Euro 3.718 320 72 2 46 75 3.398 2.212 300 385 337 4.681 576 70 295 48 83 4.105 2.348 654 470 337 13.178 13.068 7.503 5.675 130 2.234 993 220 132 230 366 105 0 7.661 5.407 158 2.987 1.038 156 184 215 414 171 26 19.260 20.894 28 | Geschäftsbericht 2016

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