Geschäftsbericht 2015

Landesbetrieb ZAF/AMD | 35 Die Umsatzerlöse aus betrieblichen Zuschüssen umfassen sämtliche betrieblichen Zuschüsse an den Landesbetrieb ZAF/AMD. Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen eine Höhe von 285.225,22 Euro auf und setzen sich wie folgt zusammen: Umsatzerlöse (betriebliche Zuschüsse) 2014 (in Euro) 2015 (in Euro) Entgelte Leistungserbringung (Betriebszuschuss) 5.371.000,00 6.866.363,06 Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben 420.697,41 470.897,05 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (ZAF/AMD-Beschäftigte) 650.000,00 643.959,30 Zuschuss FHH für Nachwuchskräfte (NWK) 3.861.962,19 3.965.777,66 Nachwuchskräfte (inkl. Laufbahnaufsteiger) 3.533.962,19 3.965.777,66 Nachwuchskräfte (Beschäftigungspool) 328.000,00 0,00 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge NWK 938.978,98 956.360,15 Nachwuchskräfte (Regelbudget inkl. Laufbahnaufsteiger) 860.978,98 956.360,15 Nachwuchskräfte (Ausbildungsoffensive) 78.000,00 0,00 Nachwuchskräfte (Beschäftigungspool) 0,00 0,00 Gesamt 11.242.638,58 12.903.357,22 Sonstige betriebliche Erträge 2014 (in Euro) 2015 (in Euro) Erträge aus Personalkostenerstattungen 27.047,76 118.783,46 Erträge aus Sachkostenerstattungen 21.437,73 132.063,22 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 754,63 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.042,70 22.060,93 Periodenfremde Erträge 52.714,15 0,00 Sonstige Erträge 8.465,95 11.562,98 Gesamt 111.708,29 285.225,22 Entgelte Leistungserbringung (Betriebszuschuss) 5.371.000,006.866.363,06 Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben 420.697,41470.897,05 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (ZAF/AMD-Beschäftigte) 650.000,00643.959,30 Zuschuss FHH für Nachwuchskräfte (NWK) 3.861.962,193.965.777,66 Nachwuchskräfte (inkl. Laufbahnaufsteiger) 3.533.962,193.965.777,66 Nachwuchskräfte (Beschäftigungspool) 328.000,000,00 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge NWK 938.978,98956.360,15 Nachwuchskräfte (Regelbudget inkl. Laufbahnaufsteiger) 860.978,98956.360,15 Nachwuchskräfte (Ausbildungsoffensive) 78.000,000,00 Nachwuchskräfte (Beschäftigungspool) 0,000,00 Gesamt 11.242.638,5812.903.357,22 Erträge aus Personalkostenerstattungen 27.047,76118.783,46 Erträge aus Sachkostenerstattungen 21.437,73132.063,22 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00754,63 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.042,7022.060,93 Periodenfremde Erträge 52.714,150,00 Sonstige Erträge 8.465,9511.562,98 Gesamt 111.708,29285.225,22

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