Geschäftsbericht 2015

Landesbetrieb ZAF/AMD | 17 Die für den Arbeitsmedizinischen Dienst geplanten Erträge liegen um 309 Tsd. Euro über dem Planwert. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass im Plan die Erträge aus der Weiterberechnung der Impfstoffe mit den Aufwendungen aus dem Einkauf der Impfstoffe saldiert dargestellt wur- den, die Erträge also zu gering geplant wurden. Betriebliche Zuschüsse sind dem Landesbetrieb im Be- richtsjahr in Höhe von 12.903 Tsd. Euro zugeflossen. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben mit 285 Tsd. Euro den Wirtschaftsplanansatz von 78 Tsd. Euro deutlich übertroffen. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit sind in Höhe von 4.258  Tsd. Euro angefallen (Planansatz: 3.793  Tsd. Euro). Für Impfstoffe wurden 217  Tsd. Euro mehr als im Plan veranschlagt aufgewendet. Dies ist jedoch der Tatsa- che geschuldet, dass im Plan die Aufwendungen mit den Erträgen aus der Weiterberechnung der Impfstoffe sal- diert wurden. Die Aufwendungen für Dozentenleistungen fielen um 93  Tsd. Euro niedriger aus als der Planansatz. Dagegen wurden für externe Fortbildungsleistungen 121 Tsd. Euro und für externe Service- und Dienstleistun- gen 145 Tsd. Euro mehr als geplant ausgegeben. Das ist auf den Einkauf von E-Learning-Modulen/-Nuggets und den damit zusammenhängenden Kosten zurückzuführen. Der Personalaufwand für die ZAF/AMD-Beschäftig- ten liegt mit 7.679 Tsd. Euro unter dem Ansatz des Wirt- schaftsplanes von 7.826 Tsd. Euro (-147 Tsd. Euro). Der Personalaufwand für die Nachwuchskräfte des ehemaligen mittleren und gehobenen allgemeinen Ver- waltungsdienstes fällt mit 4.922  Tsd. Euro um 320  Tsd. Euro geringer aus als veranschlagt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immateri- elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit 195 Tsd. Euro gegenüber dem Planansatz um 27,2 % angestiegen. Ursächlich hierfür sind die in den Vorjahren und im Berichtsjahr getätigten Ersatz- und Ergänzungsin- vestitionen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die u. a. IT-Leistungen oder Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Marketing), Gebäudereinigungs- und Gebäudebetriebs- kosten und periodenfremde Aufwendungen umfassen, liegen mit 2.870 Tsd. Euro um 27,5 % über dem ursprüng- lichen Planansatz von 2.250 Tsd. Euro (+ 620 Tsd. Euro).

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