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Vorwort
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Inhaltsverzeichnis
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Landesbetrieb ZAF
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Zukunft gestalten – auf Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
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Organigramm
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Der Verwaltungsrat
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Die Geschäftsführung
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Unsere internen Gremien
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Der Landesbetrieb als Arbeitgeber
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Ausbildung
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Wir bringen die Ausbildung voran
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Rekrutierung der Nachwuchskräfte
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Begleitung der Nachwuchskräte während ihrer Ausbildung
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Verwaltungsschule
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Die Zukunft der Arbeit beginnt in der Berufsschule
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Unsere Projekte für eine bessere (Lern)Umgebung
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Fortbildung
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Unser zukunftsweisendes Fortbildungsportfolio
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Herzlich Willkommen - Veranstaltungen im ZAF
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Landesbetrieb in Zahlen
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Der betriebswirtschaftliche Ausblick
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Verlauf des Geschäftsjahres 2024
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Chancen, Risiken und Prognose
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Impressum
zackig zauberhaft zeitgemäß zeitgerecht zeitlos zentral zielbewusst zielführend zielgerichtet zielgruppengerecht zielorientiert zielstrebig zügig zündend zugewandt zukunftsfähig zukunftsorientiert zukunftsweisend zukunftsvoll zusammenhaltend zuständig zwischenmenschlich zuverlässig zuversichtlich abenteuerlustig abfahrbereit abflugbereit abgeklärt absichtsvoll abteilungsübergreifend abwechslungsreich achtbar achtsam aktionsreich adaptiv additiv administrativ agil akkurat aktionsfähig aktiv aktiviert aktivierend aktuell allbekannt allgemeinbildend alltäglich allumfassend altbewährt alternativ ambitioniert analytisch andauernd anders anerkannt angenehm angesagt angesehen anregend anschaulich anspruchsvoll anwendbar anwesend arbeitnehmerfreundlich arbeitsam arbeitserleichternd assoziativ asymmetrisch atemberaubend attraktiv auffallend aufgeklärt ausgefallen aufgeschlossen aufgeweckt aufmerksam aufrichtig auftragsgemäß ausdauernd ausdrucksstark ausführbar ausführlich ausgebildet ausgeglichen ausgeprägt ausgeschlafen ausgestattet ausgewogen ausgiebig ausgezeichnet auskunftsfreudig aussagekräftig ausschlaggebend außergewöhnlich außerordentlich aussichtsreich authentisch anpassungsfähig fabelhaft facettenreich fachgerecht fachkundig fachübergreifend fähig fair familiär familienfreundlich famos fantasievoll fantastisch farbenfroh fassbar faszinierend federführend fein feinfühlend feinmaschig felsenfest fertig fesselnd findig fit flächendeckend fleißig flexibel fließend flott folgerichtig fokussiert förderlich fordernd formidabel fortschrittsfreundlich fortsetzbar fortwährend frei freidenkerisch freigeistig freiwillig freudestrahlend freudig freundlich freundschaftlich frisch froh frohgemut fröhlich fühlbar führend führungsstark fundamental fundiert funkensprühend funktional funktionsfähig funktionstüchtig furchtlos fürsorglich futuristisch fortgeschritten formstabil fortschrittlich
Liebe Leserinnen und Leser, das Jahr 2024 verlief für den Landesbetriebs Zentrum für Aus- und Fortbildung sehr »raumorientiert«. Wir haben in allen Bereichen moderne Raum- und Lern- konzepten entwickelt. So haben wir im großen Veran- staltungsaal eine Videowall mit moderner Audiotechnik installiert und nutzen die Leinwand mit Kurbel nur noch in Ausnahmefällen. Auch haben wir in allen Seminar- räumen auf Touchscreens umgestellt und damit die Projektoren abgelöst. Die Bildschirme sind teilweise mobil und können flexibel genutzt werden. Außerdem haben wir im Veranstaltungsbereich neue farbliche Akzente und Rückzugsmöglichkeiten geschaffen. Eines unserer Erneuerungsprojekte ist die neue Schul- bibliothek im 3. Stock. Diese war mit Kiefernregalen und Handapparaten in die Jahre gekommen. Daher haben wir uns in Workshops unter Beteiligung der Schü ler: innen, Lehrkräfte und Beschäftigten eine neues Bibliotheks- konzept ausgedacht. Ziel war es, einen Raum für Be- gegnung und Kollaboration zu schaffen – anstelle eines Ortes an dem Bücher aufbewahrt werden. Die neue Schulbibliothek steht nun bis 13 Uhr Schüler: innen für Kleingruppen und Einzelarbeiten zur Verfügung. Ab 13 Uhr können sich alle Beschäftigten des ZAF dort zum Arbeiten treffen. In der Ausbildung waren wir wieder auf etlichen Mes- sen und in Schulen vertreten, um unsere potenziellen Nachwuchskräfte anzusprechen. Die FHH plant einen relevanten Aufwuchs der Einstellungszahlen bis zum Jahr 2030 um die Altersabgänge abzufedern. Das ZAF unternimmt daher große Anstrengungen, das Ausbil- dungssystem hierauf vorzubereiten. Sowohl in der Qualität als auch in der Quantität muss die Verwaltung für diese Kraftanstrengung ausgerichtet sein. Das be- deutet in die Qualitätssicherung aller Prozesse einzu- steigen, Ausbildungspersonal zu rekrutieren und qua- lifizieren sowie zukunftsorientierte Ausbildungsforma- te aufzubauen, beispielsweise in den Bezirksämtern. Der Fortbildungsbereich hat die großen Digitalisie- rungsprojekte im Jahr 2024 weitergeführt. Das Projekt Digitale Fortbildung hat gemeinsam mit interessierten Dienststellen digitale Fortbildungsinhalte erstellt und im ZAF-Lernportal in themenorientierten Lernräumen zur Verfügung gestellt. Zudem haben wir gemeinsam mit unseren Dozierenden die Umstellung auf ein voll- ständig papierloses Seminargeschäft vorbereitet, in dem ab Januar 2025 keine Papierskripte mehr zur Ver- fügung gestellt wurden. Daneben konnten wir in der Fortbildung im Jahr 2024 auch einige Highlights präsentieren. Die Women Net- working Lounge fand mehrfach online statt. Zum After Work Club haben wir zum Thema »Vielfalt macht er- folgreich« eingeladen. Wir waren mit einigen Führungs- kräften auf der OMR 24 und im Sommer fanden ver- schiedene Netzwerktreffen statt. Die Workshoptage und die Orga-, Haushalts-, IT-, und Personalleitertagung waren wie immer gut besucht und ein voller Erfolg. In diesem Geschäftsbericht haben wir uns unseren Werten gewidmet. Verlässlichkeit, Gesundheit, Diver- sity und Innovation sind die vier Konzepte, zu denen wir uns als interner Dienstleister der FHH verpflichtet fühlen und die unser Wirken prägen: Wir erkennen, dass es eine große Unterstützung für die Beschäftigten und Dienststellen ist, wenn sie sich auf gewisse Services verlassen können und wenn wir sie darin unterstützen, die Gesundheit der Menschen gut im Blick zu behal- ten. Zudem ist die Metropole Hamburg eine Stadt mit vielen Gesichtern und dieses wollen wir auch in der Verwaltung abbilden, schließlich führt die Ausrichtung auf diverse Teams im ZAF dazu, dass wir innovativ bleiben und uns kontinuierlich verbessern. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welche Aufgaben uns im Jahr 2024 begleitet haben. Erfahren Sie, wie unsere tägliche Praxis aussieht, was unsere Kundinnen und Kunden über uns sagen und informieren Sie sich über die Betriebskennzahlen. Unseren Beschäftigten sind die Themen Qualifizierung und betriebliche Ge- sundheit ein großes Anliegen. Ihrem Einsatz, ihrer Leistungsbereitschaft und ihren Ideen ist es zu ver- danken, dass wir auch in 2024 ein hochwertiges An- gebot auf die Beine gestellt haben. Viel Spaß beim Lesen! Julia Sprei Geschäftsführerin
Inhaltsverzeichnis Vorwort Landesbetrieb ZAF Zukunft gestalten – auf Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Der Landesbetrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung Organigramm Der Verwaltungsrat Die Geschäftsführung und Geschäftsbereichsleitungen Unsere internen Gremien Der Landesbetrieb als Arbeitgeber Ausbildung Wir bringen die Ausbildung voran Rekrutierung der Nachwuchskräfte Begleitung der Nachwuchskräfte während ihrer Ausbildung Verwaltungsschule Die Zukunft der Arbeit beginnt in der Berufsschule Unsere Projekte für eine bessere (Lern)umgebung Fortbildung Unser zukunftsweisendes Fortbildungsportfolio Herzlich Willkommen – Veranstaltungen im ZAF Hanse-Akademie – Führungskräfte sind die wichtigste Ressource der FHH Landesbetrieb in Zahlen Der betriebswirtschaftliche Ausblick Verlauf des Geschäftsjahres 2024 Chancen, Risiken und Prognose Impressum 2 6 7 9 12 13 14 17 20 22 23 25 29 32 33 35 38 39 41 43 44 45 49 53 56 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 5
In Zeiten der politischen Unsicherheit geben wir Orientierung Zukunft gestalten – auf Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Der Landesbetrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) ist eine Einrichtung mit Aufgaben, die auf die Verwaltung der FHH ausgerichtet sind. Wir bilden den Nachwuchs für die allgemeine Ver- waltung aus und wir bieten Qualifizierung und berufliche Fortbildung für alle Beschäftigten an. Der Landesbetrieb ZAF ist einer von zwei Landesbe- trieben des Personalamtes der Freien und Hansestadt Hamburg. Während das Personalamt als aufsichtfüh- rende Behörde die ministeriellen Aufgaben rund um das Thema »Personal« für die öffentliche Verwaltung verantwortet, übt der Landesbetrieb ZAF im Auftrag des Personalamtes operative Tätigkeiten aus. Der Landesbetrieb wird zielorientiert gesteuert. Zwi- schen Landesbetrieb und Personalamt wird jährlich eine Ziel- und Leistungsvereinbarung geschlossen. In dieser verpflichtet sich der Landesbetrieb, bestimmte Zielzahlen zu erreichen. Im Gegenzug sagt das Personal- amt einen Zuschuss zum Wirtschaftsplan zu. Somit kann der Landesbetrieb bestimmte Dienstleistungen kostenfrei für die Behörden und Ämter anbieten. An- dere Leistungen, für die der Zuschuss nicht ausreicht, sind dagegen kostenpflichtig und werden über Preise finanziert. Der Landesbetrieb hat seinen Sitz am Berliner Tor: Die Geschäftsbereiche des ZAF, also die Verwaltungs- schule, der Fortbildungsbereich und der Ausbildungs- bereich, arbeiten im Normannenweg 26. In dieses Ge- bäude ist das ZAF im Jahr 2008 gezogen. Insgesamt sind im Landesbetrieb rund 100 Menschen beschäf- tigt. Daneben sind wir Dienstvorgesetzte von rund 600 Nachwuchskräften. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 7
Der Landesbetrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung Wir fördern außerdem die Kompetenzen und Qualifi- kationen der Beschäftigten der Freien und Hanse stadt Hamburg durch hochwertige Fortbildungen. Unsere Vision: Zukunft gestalten – Be the Change Wir im ZAF arbeiten mit Menschen. Wir heben das Po- tential der Menschen. Wir als ZAF müssen im Wandel sein, damit wir die Stadt unterstützen können, bereit für den Wandel zu sein. Wir leben also eine doppelte Veränderungsbereitschaft: einmal nach innen und ein- mal nach außen. Konkret heißt das für unsere Vision: Wir als ZAF machen aus den Beschäftigten der Stadt Akteure der digitalen Transformation. Das bedeutet, sie sind offen für Neues, flexibel für den Wandel und agieren selbstbewusst nach außen. Das ZAF ist das Zentrum der digitalen Transformation: wir bieten eine Plattform für Vernetzung, wir sorgen für in- novatives Zukunftswissen, wir bereiten ein attraktives Umfeld und wir heben Potentiale und Kompetenzen. Geschichte Der Landesbetrieb wurde zum 1. Januar 2015 gegrün- det. Er entstand aus der Zusammenführung der damals nettoveranschlagten Einrichtung Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) sowie des zuvor als Abteilung des Personalamtes organisierten Arbeitsmedizinischen Dienstes (AMD). Die hamburgische Bürgerschaft hat mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2015/2016 (Drucksache 20/13000) die Zusammen- führung in der Struktur eines Landesbetriebs nach § 106 (1) LHO mit dem Namen Landesbetrieb ZAF/ AMD beschlossen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 ist der AMD aus dem Landesbetrieb herausgelöst und im Personalamt gemeinsam mit dem Personalärztlichen Dienst (PÄD) zu einer Abteilung zusammengeführt worden, übrig bleibt daher der Landesbetrieb ZAF. Zwischen dem Senatsamt für den Verwaltungsdienst und den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbänden ist am 15. Februar 1982 eine verbindliche Vereinbarung gemäß § 93 HmbPersVG über die Richtlinien für die Planung und Durchführung der beruflichen Fortbildung für Beschäftigte der Freien und Hansestadt Hamburg abgeschlossen worden. Zielbild Der Landesbetrieb ZAF ist ein zentraler Dienstleister der Freien und Hansestadt Hamburg. Wir sorgen für eine professionelle Personalauswahl und eine qualifi- zierte, bedarfsgerechte Ausbildung der Nachwuchs- kräfte der allgemeinen Verwaltung und koordinieren die anschließende Übernahme in den Arbeitsmarkt FHH. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 9
Das Betriebliche Management Ein wichtiger organisatorischer Teil des Landesbetrie- bes ist das betriebliche Management. Hier sind zwei Teams zuständig für den reibungslosen Ablauf hinter den Kulissen. Hier wird eingekauft, werden Aufträge vergeben, beschafft, abgerechnet, gesteuert und die Standorte organisiert. Vor allem unterstützen die Kol- leginnen und Kollegen den Bereich der Fortbildung durch die Betreuung des ZAF-Lernportals, steuern die damit verbundenen Geschäftsprozesse und entwickeln diese ständig weiter. Das ZAF-Lernportal ermöglicht es den Beschäftigten der FHH, online auf unsere Fortbildungsangebote zu- zugreifen, sich dafür anzumelden und ihre Lernhistorie und entsprechenden Dokumente einzusehen. Dieses Angebot der fach- und ressortübergreifenden Fortbil- dungen sowie der IT-Fortbildung für die Beschäftigten der FHH wird von uns erstellt und verantwortet. Die Kataloge werden als E-Book auf dem SharePoint und auf den Internetseiten des Landesbetriebes ZAF ver- öffentlicht. Nachhaltigkeit Wir haben uns auf den Weg gemacht, ein nachhaltiger Landesbetrieb zu sein. Dies tun wir zum einen, in dem wir unsere Beschäftigten und die Menschen, die täg- lich in die Ausbildung und Fortbildung kommen, moti- vieren, das Fahrrad zu nutzen. Wir sind seit 2020 Gold- zertifiziert als fahrradfreundlicher Betrieb. Dies be- deutet, dass uns der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) diverse Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Umstiegs auf das Fahrrad bescheinigt hat. Im Fortbildungsbereich bieten wir ausschließlich biologische Produkte im Catering an, inzwischen haben wir auch zusätzlich vegane Snacks. Das Projekt Papierloses Seminargeschäft hat inzwi- schen alle Papier-basierten Vorgänge auf digitale Pro- zesse umgestellt. Regelmäßig diskutieren wir das Für und Wider des gedruckten Katalogs. Bislang möchten wir auf einen gedruckten Hauptkatalog nicht verzichten, da er das sichtbare Produkt unserer Arbeit ist, was sich fühlen und anfassen lässt. Da sowohl das Papier als auch der Druck selbst strengen Umweltstandards entspricht, ist der Landesbetrieb erneut als Umwelt Partner ausgezeichnet worden. Kleinere Spezialkata- loge publizieren wir dagegen nur elektronisch. Schließ- lich versuchen wir, wo immer es geht auf Teilen zu set- zen, um Mehrfachbeschaffungen zu vermeiden. 10 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Der Erfolg eines Wirtschaftsstandorts beruht vor allem auf dem Know-how und der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. Aufgrund dieser Erkenntnis investieren inzwischen viele Unternehmen und öffentlichen Ein- richtungen gezielt in die Wissensbasis ihrer Beschäf- tigten. Mit der Digitalisierung und der sich hierdurch rasant verändernden Arbeitswelt stellen sich aber ins- besondere Fragen nach dem geeigneten Kompetenz- erwerb. Für den Landesbetrieb ZAF bedeutet dies auf der einen Seite eine steigende Nachfrage nach indivi- duellen Angeboten des Betriebes, auf der anderen Seite eine zunehmende Notwendigkeit, sich flexibel auf die sich ändernde Kundenwünsche einzustellen. Dies führte in den vergangenen Jahren dazu, dass ins- besondere in der Fortbildung inzwischen die Hälfte der Angebote individuell, das heißt dezentral, ist und nicht aus klassischen Katalogangeboten besteht. Da- durch bekommen unsere Kundinnen und Kunden ein passgenaues Angebot, was zu einer hohen Akzeptanz führt. Gleichzeitig bedeutet jede Abweichung vom Standard einen höheren Ressourceneinsatz im Team. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 11
Organigramm Landesbetrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung Geschäftsführung Julia Sprei 428 31 – 25 51 ZAF 1 Ausbildung Irmgard Mummenthey 428 31 – 14 38 ZAF 2 Verwaltungsschule Claudia Steinbring 428 31 – 42 50 ZAF 3 Fortbildung Michaela Lang 428 31 – 22 58 ZAF 4 Betriebliches Management Adrian Gädigk (Vertretung Leitung ZAF) 428 31 – 21 62 12 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Der Verwaltungsrat Herr Volker Wiedemann Leitung Personalamt, Vorsitzender des Verwaltungsrates Herr Dr. Udo Franz Leitung des Dezernats Ressourcensteuerung im Bezirksamt Nord Frau Dr. Jill Wölber Amtsleiterin des Zentralamtes der Justizbehörde Frau Katharina Kriston Amtsleiterin des Zentralamtes der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Herr Christoph Lucks Stellvertretender Leiter des Personalamtes Herr Falk Schnabel Polizeipräsident Behörde für Inneres und Sport Herr Dr. Ronnie Peplow Vorsitzender des Personalrats bei den Senatsämtern Frau Birgit Vatterodt Leiterin der Abteilung Service und Steuerung des Personalamts Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 13
Die Geschäftsführung und Geschäftsbereichsleitungen Julia Sprei Seit 2018 bin ich die Geschäftsführerin und leite das Zentrum für Aus- und Fortbildung. Auch im Jahr 2024 standen wir wieder vor enormen Herausforderungen: schwankende Demokratien in der Welt und andere Unsicherheiten haben unseren Alltag geprägt. Diese Entwicklungen haben uns nicht nur gefordert, sie haben uns im ZAF auch zusammengeschweißt. Gemeinsam haben wir in allen Bereichen bewusst Prioritäten gesetzt – mit viel Einsatz, Herz und großer Verantwortung. Für mich war es beein- druckend zu sehen, wie viel Kraft, Flexibilität und Offenheit für Verände- rung in unseren Teams steckt. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und der gemeinsame Wille haben mich stolz gemacht. Ich blicke zuversicht- lich auf die Zukunft, weil ich weiß, dass wir unsere Ziele und Ambitionen nicht nur erreichen, sondern vielleicht sogar übertreffen können. Irmgard Mummenthey Das Thema »Ausbildung« hat mich in den vielen Jahren in der hamburgi- schen Verwaltung immer wieder auf die eine oder andere Art begleitet. Seit 2015 bin ich Leiterin des Geschäftsbereichs Ausbildung. Wir sind Teil eines riesigen Netzwerkes, in dem sich Hochschulen, Berufsschulen, Behörden, Ämter, Landesbetriebe, private Unternehmen und kirchen- rechtlich organisierte Einheiten treffen. Daraus ergeben sich mannigfal- tige Impulse in unterschiedliche Richtungen. Und wir begleiten sowohl die »eigenen« Nachwuchskräfte in Verwaltung, E-Government und Sozia- ler Arbeit als auch, wenn wir als Kammer agieren, Auszubildende in büro- fernen Berufen. Ausbildung heißt in Bewegung zu bleiben, denn Arbeits- welten und Zielgruppen verändern sich stetig, Berufsbilder müssen sich darauf einstellen. Um dem Fachkräftebedarf in der Verwaltung zu begeg- nen, werden wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern eine Neuausrichtung vorantreiben, an deren Ende eine noch bessere Verzah- nung von Ausbildung, Studium und Praxis und moderne Formen der be- ruflichen (Weiter)Qualifizierung stehen sollen. 14 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Claudia Steinbring Ich bin seit Oktober 2024 die Schulleiterin der Verwaltungsschule, davor hatte ich sieben Jahre die Funktion der stellvertretenden Schulleiterin. Unsere Schule ist ein Ort des Lernens und Arbeitens, an dem wir großen Wert auf die Vernetzung mit der Praxis legen. Unsere Schwerpunkte lie- gen in der digitalen Transformation sowie in der Vorbereitung auf die Berufsausübung, die sich heute durch schnelle Veränderungen ständig wandelt. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die sogenannten 4 Ks: Kommunikation, Kooperation, Kreativität und kritisches Denken. Diese Kompetenzen sind essenziell, um unsere Schülerinnen und Schüler best- möglich auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorzubereiten und ihnen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie in ihrem beruflichen Kon- text benötigen. Michaela Lang Ich leite den Fortbildungsbereich im ZAF seit Oktober 2021. Wir zeich- nen uns dadurch aus, dass wir ein verlässlicher Partner für qualitativ hochwertige Fortbildungen sind. Ich sehe den Fortbildungsbereich als den Partner, der die Zielgruppe der öffentlichen Verwaltung hinsichtlich ihrer Fortbildungsbedarfe am besten kennt und dazu ein nachhaltiges, professionelles und innovatives Angebot schafft. Wir sorgen dafür, dass sich die Beschäftigten der Stadt in einem modernen Umfeld persönlich weiterentwickeln und dabei auch mal Luft holen können. Außerdem brin- gen wir Menschen mit ähnlichen Anliegen und Interessen zusammen und stellen so den runden Tisch für einen Austausch auf. Besonders span- nend finde ich an diesem Bereich, dass er so viele neue Möglichkeiten bietet. So haben wir z.B. mit der Digitalisierung der Fortbildung einen völlig neuen Bereich, den wir gestalten und ausfüllen können. Adrian Gädigk Seit Oktober 2024 nehme ich die Funktion als Leitung des Betrieblichen Management im ZAF wahr. Unser Bereich sorgt dafür, dass Strukturen und Prozesse im Hintergrund reibungslos funktionieren – damit sich alle anderen Bereiche auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Ich ver- stehe das Betriebliche Management als verbindendes Element, das Or- ganisation, Personal und Service zusammenführt und so die Grundlage für eine leistungsfähige Verwaltung schafft. Mir ist wichtig, dass wir nicht nur verwalten, sondern aktiv gestalten und Impulse für Weiterentwick- lung setzen. Was mich dabei motiviert, ist die Möglichkeit, gemeinsam mit einem engagierten Team nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die unsere tägliche Arbeit besser, klarer und zukunftsfähiger machen. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 15
Unsere internen Gremien Wir können nicht allein in der Theorie über New Work, neue Arbeitsformen und Methoden sowie Digitalisie- rung als Megatrend und Kulturveränderung vermitteln und selbst nicht danach handeln. Wir müssen selbst ran! Wir sind davon überzeugt, dass wir neue Arbeitsformen etablieren und selbst anwenden müssen. Zum einen, weil wir besser sind, wenn wir über die einzelnen Ge- schäftsbereiche vernetzt und in geeigneten Situationen agil sind. Zum anderen, weil wir als Landesbetrieb mit vier Geschäftsbereichen weiter zusammenwachsen wollen. Unsere Grundsätze zur Führung und Zusam- menarbeit sollen nicht nur Theorie sein, sondern wir wollen danach handeln. Aus diesem Grund haben wir uns einige bereichsübergreifende Gremien und Frei- räume geschaffen, die erstaunliche Ergebnisse hervor- bringen. Allein der Prozess des Zuhörens und Verste- hens ist ein Mehrwert für alle Beteiligten. Kommunikation Bei uns hat jedes Team wöchentlich eine Teamrunde, und diese ist nicht digital. Die Geschäftsführung nimmt einmal jährlich an dieser Runde teil. Bei uns findet in jedem Team einmal im Jahr eine Teamentwicklung statt. Die Inhalte sind bedarfsorientiert und vielseitig. Die Führungskräfte treffen sich jährlich auf einer Klausur- tagung und unterjährig regelmäßig für einen Vormit- tag. Jede neue Kollegin und jeder neue Kollege wird von der Geschäftsführung in einem persönlichen Kennen- lerngespräch begrüßt. Auch alle Personen, die uns verlassen, werden in einem Abschlussgespräch würdig verabschiedet. Schließlich treffen wir alle uns zweimal im Jahr zum Landesbetrieb Meeting zum übergreifen- den Austausch und Netzwerken. Themen, Ideen und Anregungen hierfür sammeln wir basisdemokratisch auf dem SharePoint. Wir haben gelernt, dass wir uns leichter Feedback geben und eine konstruktive Fehler- kultur leben, wenn wir uns auf der persönlichen Ebene näher kennen. Solche Begegnungen fördern wir darum. Neue Formen der Zusammenarbeit – in Zeiten der digitalen Transformation Wir im Landesbetrieb sind inzwischen Profis darin, neue Formen des sozialen Austausches zu testen. Es funktioniert – aber anders. Wir arbeiten mit vielen un- terschiedlichen Techniken und Methoden persönlich, digital und hybrid miteinander. So arbeiten wir seit November auf MS Teams zusam- men und nutzen die Möglichkeiten der digitalen Kolla- boration. Für das Einarbeiten von Trainees und Aus- zubildenden haben wir einen Leitfaden zur Ausbildung auf Distanz erstellt. Auch das Onboarding von eigenem Personal hat sich auf die mobile Arbeit ausgerichtet. Personalgespräche werden immer häufiger bei einem Spaziergang geführt. Digital entspannen Beim Online Yoga haben insgesamt 180 Personen teilgenommen. Wir haben die ersten Teams auf ein desk sharing Modell umgestellt und weiten dieses Modell aktuell für die übrigen Teams aus. Wir sehen diese flexiblen Modelle als Chance, unsere Räumlichkeiten effizienter und be- darfsorientierter zu nutzen. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 17
AG Gesundheit Im Landesbetrieb ZAF ist die AG Gesundheit als zen- trales Gremium für das betriebliche Gesundheitsma- nagement zuständig. Dort werden die Anliegen der Gesundheitsförderung regelmäßig erörtert sowie Strategien und Maßnahmen geplant und unterstützt. Dies sind beispielsweise Anpassungen des Konzepts Gesundheitsförderung, Initiierung von Bedarfserhe- bungen und Umfragen, Planung von Maßnahmen und Aktionen sowie strategisches Vordenken. Im Jahr 2024 hat die AG Gesundheit regelmäßige Angebote organi- siert, wie die Obstaktion, ein Massageangebot, die Tischtennisrunde – inklusive eines Turniers – sowie eine digitale bewegte Pause. Daneben hat die AG einen digitalen Adventskalender verschickt, ein »Online Yoga« angeboten und die Teil- nahme am Stadtradeln organisiert. Ein wichtiges The- ma sind Aktionen rund um den fahrradfreundlichen Betrieb, hier haben wir eine Fahrrad Kodier Aktion an- geboten und Fahrradfrühstücke organisiert. Unsere Philosophie ist es, dass Gesundheitsförderung nicht auf Einzelmaßnahmen, wie den jährlichen Gesund- heitstag, den Mopo-Staffellauf oder Schrittzählerwett- bewerbe beschränkt sein darf. Diese machen zwar viel Spaß, bringen jedoch in der Regel recht wenig und er- reichen nur diejenigen, die ohnehin Interesse an die- sen Themen haben. Die Gesundheit der Beschäftigten muss vielmehr auf der Ebene der Führungskräfte bei allen strategischen Entscheidungen mitgedacht werden. 18 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Der Landesbetrieb als Arbeitgeber Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist für uns ein hohes Gut, und wir haben an fast allen Arbeits- plätzen die Möglichkeit geschaffen, mobil zu arbeiten. Dies wird sowohl regelhaft als auch im Einzelfall ge- nutzt. Bei uns sind viele flexible Modelle zur Vereinba- rung von beruflichen und privaten Verpflichtungen möglich. Außerdem feiern wir anlässlich des Jahrestages der Charta der Vielfalt jährlich den Diversity Day mit verschiedenen Aktionen. Auch zum Thema Vielfalt gehört die Kampagne welco- ming out der wir beigetreten sind. Welcoming out ist eine Kampagne und ein Symbol, mit dem wir queeren Menschen signalisieren, dass sie sich uns gegenüber angstfrei outen können, wenn sie das möchten. Bei uns arbeiten die unterschiedlichsten Menschen. Neben klassischen Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern arbeiten bei uns Lehrerinnen und Lehrer, Servicepersonal, medizinische Assistenzkräfte, Ärz- tinnen und Ärzte, Beschäftigte im Rechnungswesen und Controlling, in der fachlichen Leitstelle für das Lernportal und im Recruiting. Wir sind auch eine zuständige Stelle, das heißt, wir üben Kammerfunktionen nach dem Berufsbildungs- gesetz aus, führen duale Studiengänge in Kooperation mit Hochschulen durch und arbeiten hin und wieder wie eine Eventagentur. Wir arbeiten in hellen und mo- dernen Räumlichkeiten an sehr gut ausgestatteten Arbeitsplätzen. Bei uns sind die Türen meistens offen, wir legen Wert auf einen freundlichen und offenen Umgang. Wir legen eine hohe Priorität in die eigene berufliche Fortbildung, und wir kümmern uns um die Gesundheit unserer Beschäftigten. Wir sind davon überzeugt, dass der soziale Umgang und die Zusam- menarbeit in der täglichen Praxis gesundheitsförder- lich gestaltet sein müssen. 20 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Ausbildung – bunter für mehr Vielfalt Wir bringen die Ausbildung voran So vielfältig die Aufgaben und Handlungsfelder der Dienststellen in der Stadt Hamburg sind, so sehr eint sie der Bedarf nach gut ausgebildeten und motivierten Nachwuchskräften. Im Landes- betrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) wird täglich ein engagierter Beitrag dazu ge- leistet, die Leistungsfähigkeit für morgen sicherzustellen. derungen zu wappnen. Dazu zählen digitale Kompe- tenzen, um ortsunabhängig lernen und arbeiten zu können. In der Verwaltungsschule wird erfolgreich eine softwarebasierte Unterrichtsplattform eingesetzt. Die Hochschulen lehren auch in hybriden und digitalen Formaten. Die Absolventinnen und Absolventen erwer- ben während ihrer Ausbildungszeit Fähigkeiten, die sie zu begehrten Kolleginnen und Kollegen in den Dienst- stellen machen. Es beginnt damit, junge Menschen auf die spannenden Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Allgemei- nen Verwaltung, der Sozialen Arbeit und E-Government aufmerksam zu machen. Dabei geht es nicht nur um offensichtliche Attribute wie die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz. Sondern es geht gerade in un- sicheren Zeiten auch darum, die Wirkkraft staatlicher Organisationen für das Funktionieren der Gesellschaft und das sinnstiftende Element ihrer Arbeit für das Gemeinwohl ins Licht zu rücken. Die Anstrengungen des Landesbetriebes für eine hochwertige und bedarfsdeckende Ausbildung wurden auch im Jahr 2024 mit großem Engagement fortge- setzt. Der Geschäftsbereich Ausbildung hat den An- spruch am Puls der Zeit zu agieren und gemeinsam mit allen Beteiligten dafür Sorge zu tragen, die Nach- wuchskräfte vorausschauend für die aktuellen Anfor- Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 23
Einstellungsstatistik Allgemeine Verwaltung & Soziale Arbeit für 2024 Einstellungen 103 178 Ausbildung Studium 1.308 Bewerbungen 1.791 Bewerbungen Quelle: Landesbetrieb ZAF 24 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Rekrutierung der Nachwuchskräfte Für den Einstellungsjahrgang 2024 haben wir im Bereich der Allgemeinen Verwaltung und der Sozialen Arbeit zusammengefasst rund 3.100 Bewerbungen bearbeitet. Vor der Zulassung zum Auswahlverfahren stehen kog- nitive Online-Eignungstests. Rund 1.300 Bewerberinnen und Bewerber absolvierten den Einstellungstest und mit nahezu 500 Bewerberinnen und Bewerbern wurden Vorstellungsgespräche geführt. Dabei präsentierten sich die Kandidatinnen und Kandidaten einer Kommis- sion, der auch Vertreterinnen und Vertreter aus den Behörden und Ämtern sowie Nachwuchspersonalver- tretungen angehörten. Sie haben Kurzvorträge zur persönlichen und beruflichen Motivation gehalten sowie berufsrelevante Fragen in strukturierten Interviews beantwortet. Die vor uns liegenden Personalabgänge und die Alters- struktur der Allgemeinen Verwaltung erfordern es, jährlich mehr als 240 Nachwuchskräfte für den Perso- nalbedarf der Allgemeinen Verwaltung einzustellen. Im Herbst 2024 stellte der Geschäftsbereich Ausbil- dung 103 Nachwuchskräfte in die Verwaltungsausbil- dung und 138 Nachwuchskräfte für ein duales Studium an der HAW Hamburg ein. Von den Auszubildenden starteten 100 in der Verwaltung und 3 in der Fachin- formatik; von den Studierenden starteten 104 in Public Management und 34 in E-Government / Verwaltungs- informatik. Für die Besetzung der Ausbildungs- und Studienplätze der Verwaltung sind insgesamt 2.600 Bewerbungen angenommen worden. Im Jahr 2024 begannen außerdem 40 Studierende das duale Studium der Sozialen Arbeit, das die FHH in Ko- operation mit der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie anbietet. Sie waren aus insgesamt rund 500 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt worden. Besonderer Service: »Verwaltung-All-in-One« und »Messe Direkt« Unsere Zielgruppe bei den potenziellen Nachwuchs- kräften verändert sich. Hierauf haben wir reagiert und bieten vereinfacht und leicht nutzbar mit »Verwaltung All-in-One« die Möglichkeit einer Direktbewerbung. Dies ist so etwas wie ein erster Check oder eine Vor- bewerbung für einen niedrigschwelligen Bewerbungs- zugang noch ohne Bewerbungsunterlagen. Ziel ist es anhand der Interessen, schulischen Leistungen und des Werdegangs auszuloten, für welches unserer Angebote wir eine Empfehlung aussprechen können. Rückmel- dungen geben wir innerhalb von nur wenigen Tagen. Unterstützend bieten wir so in einer sehr frühen Be- werbungsphase Beratung und Orientierung an. Die Bewerbenden können sich dann für eins der Angebote entscheiden, ihre Bewerbung konkretisieren und ver- vollständigen. Das neue Instrument trägt dem Umstand Rechnung, dass in der Berufsorientierung immer weni- ger Jugendliche trotz Hochschulzugangsberechtigung klar für sich beantworten können, ob sie eine Ausbildung machen oder ob sie studieren wollen. Das Service- Angebot wird gut angenommen und trifft den Bedarf der Zielgruppe. Mit dem Angebot »Messe Direkt« bieten wir bei Aus- bildungsmessen oder im Rahmen von Schulveranstal- tungen im Kontext einer Beratung eine weitere gute Möglichkeit zum Start einer Sofortbewerbung. Mit nur wenigen Dateneingaben kommen Bewerbende einfach und schnell zu einer persönlichen Referenz über unser Bewerbungsmanagementsystem und unterstreichen so ihre Motivation im weiteren Bewerbungsverfahren. Sie legen unmittelbar den Grundstein für ihre Bewer- bung und können benötigte Unterlagen zur Vervoll- ständigung bequem nachreichen. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 25
Von den im Jahr 2024 eingestellten 1.327 Auszubil- denden und Studierenden haben 325 Personen eine Migrationsgeschichte. Damit konnte ein Einstellungs- anteil von 24,5 Prozent (Vorjahr: 24,2) erreicht und nahezu jeder vierte Ausbildungs- oder Studienplatz entsprechend besetzt werden. Dies ist der höchste Wert in der Laufzeit der Kampagne und die zur Stär- kung der interkulturellen Öffnung erstmals für das Ein- stellungsjahr 2024 erhöht angesetzte neue Zielmarke von 25 Prozent (vorher: 20 Prozent) wurde nahezu er- reicht. Auch der Bewerbungsanteil zeigt mit 28,5 Pro- zent (Vorjahr: 27,9) ein weiterhin überdurchschnittliches Ergebnis oberhalb der Zielmarke. 2.951 der insgesamt 10.359 Bewerberinnen und Bewerber hatten eine Mi- grationsgeschichte. Wir sind Hamburg! Bist Du dabei? Das ZAF setzte die behördenübergreifende Kampagne »Wir sind Hamburg! Bist Du dabei?« auch im Jahr 2024 fort und wirbt weiter um Nachwuchs mit Migrations- geschichte. Sie umfasst jährlich mehr als 1.300 Ausbil- dungs- und Studienplätze der Allgemeinen Verwaltung, der Sozialen Arbeit, der Justiz und Steuerverwaltung sowie der Polizei und Feuerwehr. Ziel ist es, Menschen mit Migrationsgeschichte auch in den Berufen der ham- burgischen Verwaltung eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Mehrsprachigkeit und Erfahrungen im Umgang mit anderen Kulturen sind wertvoll im Kundengespräch und auch in der fachlichen Aufgaben- planung. Mit verschiedenen Aktivitäten der Öffentlich- keitsarbeit wie z. B. der Werbung in U- und S-Bahnen sowie im Internet, in den Kundenbereichen der Behör- den und Ämter, an Schulen und auch auf Messen, ist es 2024 gelungen, gegenüber dem Wert zu Beginn der Kampagne (5,2 %) mehr als viermal so viele Frauen und Männer mit einer Zuwanderungsgeschichte einzu- stellen. Viele Ausbildungsbereiche verzeichneten dabei Wachstum gegenüber dem Vorjahr. 26 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Bewerbungen und Einstellungen von Menschen mit Migrationshintergrund 31,2 31,2 28,5 27,9 27,6 23 23,8 24,5 24,2 21,4 20,5 20,4 19,9 21,2 21,4 21,5 19 17,8 18,7 17,5 15,7 17,3 16,8 16,5 15,3 15 15,2 13,6 14,7 12,4 10,9 10 18,1 18,2 18 17,2 Bewerbungsanteil in Prozent Einstellungsanteil in Prozent 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Quelle: Landesbetrieb ZAF Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 27
Begleitung der Nachwuchskräfte während ihrer Ausbildung Der Landesbetrieb ist auch Personalservice für die hier eingestellten Nachwuchskräfte der Allgemeinen Ver- waltung (einschl. Fachinformatik und E-Government) und der Sozialen Arbeit. Hier werden die Personalakten geführt und verwaltet und alle damit verbundenen personalrechtlichen Aufgaben wahrgenommen. Dazu gehört auch, Fragen rund um die Ausbildung zu beant- worten. Diese sind sehr vielfältig, denn immerhin ist die Verwaltung in den meisten Fällen der erste Arbeit- geber und die Nachwuchskräfte, die frische Impulse und Vielfalt in die Hamburger Verwaltung bringen, werden hier in allen personalrechtlichen Angelegen- heiten durch ihre Ausbildung begleitet. Außerdem hält der Personalservice engen Kontakt zu den Hochschulen und der Verwaltungsschule, wo die Nachwuchskräfte ihre theoretischen Abschnitte ab- solvieren, sowie zu den Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleitern und den Ausbilderinnen und Aus- bildern in den Behörden und Ämtern. Dort verbringen die Nachwuchskräfte die berufspraktischen Teile ihres Studiums oder ihrer Ausbildung. Im Jahr 2024 wurden 281 neue Nachwuchskräfte »ongeboarded« und eine Gesamtzahl von 758 Nach- wuchskräften betreut (einschließlich aller Neuzugänge; Stand 31.12.2024; Vorjahr: 729). Rund 200 Nach- wuchskräfte beendeten im vergangenen Jahr ihre Ausbildung bzw. ihr Studium erfolgreich und starteten ihre Karriere in den Behörden und Ämtern der Ham- burger Verwaltung. Blick in die Zukunft Das neu entstandene Team »ZAF 10 – Qualitätsma- nagement in der Ausbildung« bildet die zentrale Aus- bildungsleitung der FHH. Die Organisationseinheit übernahm im Jahr 2024 – neben den Senatsämtern, der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation, der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, dem Amt Hamburg Service vor Ort – zusätzlich die Ausbil- dungsleitung der Sozialbehörde und von Jobcenter team.arbeit.hamburg. Durch positive Ergebnisse und Erfahrungen in der zentralen Ausbildungsleitung konnten wir diese beiden weiteren Kooperationspart- ner des Shared Service gewinnen. Im Jahr 2024 fand das erste Netzwerktreffen der ko- operierenden Behörden des Shared Service statt. Aktive Ausbilderinnen und Ausbilder trafen sich zu einem Workshop im ZAF, tauschten sich über »Behör- dengrenzen« hinweg zu Themen in der Ausbildung aus, erarbeiteten Vorschläge zu Reformen in Ausbil- dung- und Studium und vernetzten sich miteinander. Wir haben von den Teilnehmenden ein positives Feed- back erhalten und wollen dieses Format fortführen. Stets ein offenes Ohr Es ist schön zu wissen, dass ich mich immer an jemanden wenden kann, wenn ich Fragen oder Sorgen habe. Studierender der Sozialen Arbeit Im Bereich der Sozialen Arbeit fand das erste Über- nahmeverfahren für Absolventinnen und Absolventen des dualen (praxisintegrierenden) Bachelor-Studiums der Sozialen Arbeit statt. Erfolgreich studierte und staatlich anerkannte Sozialpädagogen starteten in ihre ersten Stellen in den Behörden und Ämtern der FHH. Das Team ZAF 10 hat dieses Verfahren gesteuert und mit den Behörden koordiniert. Außerdem startete im Jahr 2024 der zweite Jahrgang des noch jungen Studiengangs E-Government an der HAW Hamburg. Weitere 34 Studierende der FHH haben gemeinsam das Studium aufgenommen, um die Stadt Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 29
errichtet die zuständige Stelle einen Berufsbildungs- ausschuss. Er ist in allen wichtigen Angelegenheiten der beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören. Er hat im Rahmen seiner Aufgaben auf eine stetige Entwicklung der Qualität der beruflichen Bildung hin- zuwirken. Trotz der komplexer werdenden Rahmenbedingungen konnten wir auch im Jahr 2024 alle Zwischen-, Ab- schluss- und Fortbildungsprüfungen durchführen. Überdies haben wir die in 2022 übernommene Zu- ständigkeit für die Fortbildungsprüfung zur Geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung 2024 verstetigt und weiterentwickelt. Ebenso konnten wir in 2024 die Einführung der neuen Kammersoftware APV in Kooperation mit dem Bundesland Bremen mit dem »Go-Live« abschließen. Bundesländerübergrei- fend ist die zuständige Stelle an der Weiterentwicklung der Berufsbilder und Prüfungsformate beteiligt. digitaler und fortschrittlicher zu machen. Ein Studien- angebot, welches nicht nur auf Seite der Bewerbenden gut ankommt – auch die Behörden sind sehr interes- siert, beteiligen sich aktiv an der Ausbildung und freuen sich auf die ersten Absolventinnen und Absolventen im Frühjahr 2027. Hierfür baut das Team ZAF 10 Kommunikationsstrukturen mit den Behörden und Ämtern auf, begleitet Nachwuchskräfte als Ausbil- dungsleitung und ist Partner der HAW Hamburg in der Zusammenarbeit für ein erfolgreiches Studium für alle Beteiligten. Die zuständige Stelle nach dem Be- rufsbildungsgesetz – ein wichtiger Baustein der Berufsbildung! Nach ihrer offiziellen Bezeichnung ist die zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz »für die Be- rufsbildung im öffentlichen Dienst und in der Berufs- bildung der nicht ländlichen Hauswirtschaft in der Freien und Hansestadt Hamburg« verantwortlich. Was sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt, lässt sich ohne Vorkenntnisse nur schwer beantworten. Mit der Berufsbildung im öffentlichen Dienst ist nicht nur die Ausbildung zur oder zum Verwaltungsfachange- stellten oder Justizfachangestellten mit der Freien und Hansestadt Hamburg als Ausbildungsstätte gemeint, sondern es gibt eine Vielzahl von weiteren Ausbildun- gen, die von öffentlichen und sogar privat-rechtlichen Betrieben durchgeführt werden. Dazu gehören die Fachangestellten für Medien und In- formationsdienste, die häufig in den hamburgischen Bibliotheken tätig sind. Aber auch die Vermessungs- technikerinnen und Vermessungstechniker, die zum Beispiel in Ingenieurbüros ausgebildet werden. Und natürlich auch die Fachangestellten für Bäderbetriebe, die für Sicherheit und Ordnung in unseren Schwimm- bädern sorgen. Es ist die Aufgabe der zuständigen Stelle, Berufsbil- dung zu »überwachen« und zu »fördern« (§ 76 Berufs- bildungsgesetz). Dazu berät sie die Ausbildungsbe- triebe und achtet vor Ausbildungsbeginn darauf, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, sie prüft die Eignung von Ausbildungsbetrieben und Ausbildenden. Die zuständige Stelle organisiert die Prüfungen und verantwortet die faire Durchführung. Darüber hinaus 30 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Die Verwaltungsschule – stark in der Theorie Die Zukunft der Arbeit beginnt in der Berufsschule Das Jahr 2024 stand für die Verwaltungsschule im Zeichen der Weiterentwicklung unserer Lernumgebung. Wir haben unsere Lernräume grundlegend modernisiert. Das Kollegium hatte neben den eigenen auch die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler im Fokus und hat die Modulreihe Basiskompetenzen entwickelt. Fachlich richten wir unseren Unterricht immer wieder auf die Querschnittsthemen Nachhaltigkeit und Diversity aus. Angetrieben von den sich stetig wandelnden Anforde- rungen an die Ausbildung junger Verwaltungsfachkräfte haben wir innovative Wege beschritten, um sowohl die räumlichen als auch die pädagogischen Rahmenbedin- gungen weiter auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Schüler:innen zuzuschneiden. Auch die ersten Impulse unseres neuen Schulentwicklungskonzeptes, welches durch die im Oktober neu zusammengefundene Schulleitung initiiert wurde, haben zu spannenden Ver- änderungen und neuen Impulsen beigetragen. Die Vision einer zukunftsweisenden Lernumgebung, die flexibles und kollaboratives Lernen fördert, nahm im Jahr 2024 konkrete Formen an. Aufbauend auf den ersten Überlegungen zum Konzept »Lernen in Landschaften« haben wir Schritte unternommen, um unsere physischen Räume neu zu denken und zu ge- stalten. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Umge- staltung unserer IT-Unterrichtsräume. Durch die Zu- sammenlegung zweier klassischer IT-Unterrichtsräume ist ein großer multifunktionaler Lernraum entstanden, in dem Lerngruppen zusammen, aber auch einzeln für sich lernen und arbeiten können. Zusätzlich können weitere Gruppen auf der Fläche agieren. Diese modernisierten Lernorte schaffen eine inspirieren- de Atmosphäre, die den Erwerb digitaler Kompetenzen optimal unterstützt und den Anforderungen einer zuneh- mend digitalisierten Verwaltungswelt Rechnung trägt. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 33
Unsere Projekte für eine bessere (Lern)umgebung Darüber hinaus starteten wir die zukunftsweisende In- itiative Lerncoaching und Lernberatung. Lerncoaching ist schulart- und altersübergreifend und hilft bei Mo- tivationsproblemen, fehlenden Lernstrategien sowie Prüfungsangst. Auf Augenhöhe Ich wünschte, in meiner alten Schule wären die Lehrerinnen und Lehrer auch so mit mir umgegangen, ich fühle mich wie eine Kollegin auf Augenhöhe. Schülerin während eines Schulblocks Lerncoaches machen sich ein genaues Bild von den individuellen Vorstellungen, Motiven und lernbeein- flussenden Faktoren der Ratsuchenden. Lerncoaching ist eine Beratung auf Augenhöhe. Durch die externe Qualifizierung einiger unserer Lehrkräfte in diesem Bereich stärken wir unsere Fähigkeit, individuelle Lernprozesse und Lernstrategien zu begleiten und un- sere Schüler:innen optimal in ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung zu unterstützen. Ein ambitioniertes Projekt, das im Berichtsjahr seinen Anfang nahm, ist die Planung unserer neuen Bibliothek. Die Bibliothek soll zukünftig ein vielfältiges Angebot vorhalten, dass auf die unterschiedlichen Bedarfe im Haus eingeht. Dieser Prozess, der durch einen partizi- pativen Workshop mit Lehrkräften, Schüler:innen und Mitarbeitenden des ZAF bereichert wurde, legte den Grundstein für einen Ort des Wissens, der weit mehr als nur eine Büchersammlung sein soll – ein Zentrum für Recherche, Austausch, kollaboratives aber auch konzentriertes Arbeiten. Bereit für Neues: Bestens vorbereitet durch Weiter- bildung, Beratung und Coaching Die Qualität unserer Ausbildung steht und fällt mit dem Engagement und der Expertise unseres Kollegiums. Um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein, investierten wir im Jahr 2024 in- tensiv in die Weiterbildung unserer Lehrkräfte. Ein Höhepunkt in diesem Bereich war der umfassende Workshop zum Thema Design Thinking. In unserer sich schnell wandelnden Welt sind neue Methoden gefragt, um flexibel mit aktuellen und zu- künftigen Herausforderungen umgehen zu können. Design Thinking ist ein besonders wirkungsvoller An- satz, weil er Möglichkeiten bietet, strukturiert und kreativ innovative Lösungen für komplexe Probleme – auch im Bildungsumfeld - zu entwickeln. Die flexible und leicht zu erlernende Herangehensweise macht Design Thinking zu einem hilfreichen Tool für uns, um Neues zu entwickeln – ganz gleich ob Produkte, Ser- vices oder Prozesse. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 35
Die Modulreihe Baiskompetenzen Um den veränderten Lernbedürfnissen und den An- forderungen der Ausbildung noch besser gerecht zu werden, haben wir im Berichtsjahr die Einführung einer großen digitalen Modulreihe Basiskompetenzen auf den Weg gebracht. In einer von Ungewissheit, Komple- xität und Doppeldeutigkeit geprägten Welt möchten wir unsere Schüler:innen stärken und die Zukunfts- kompetenzen ausbauen. Gerade Fähigkeiten der Kom- munikation, Kreativität, des kritischen Denkens und der Kollaboration werden von großer Bedeutung sein, um den Herausforderungen einer sich stark wandelnden Gesellschaft begegnen zu können. Die Konzeption und Einführung einer digitalen Modul- reihe soll unseren Schüler:innen bei einem erfolgreichen Start in die Ausbildung helfen, sie auf die Herausfor- derungen einer neuen Berufsbildung vorbereiten und zur Entfaltung ihrer Potenziale beitragen. Schwer- punkte sind hierbei zunächst die Themen Diversity, Selbstorganisation, Gesundheit, Digitalkompetenz, Sozialkompetenzen in Teamarbeit und Kommunikation. Diese neue Struktur ermöglicht eine noch gezieltere und flexiblere Vermittlung grundlegender Fähigkeiten, die für den erfolgreichen Start in das Berufsleben un- erlässlich sind. Die Schüler:innen werden dabei dort abgeholt, wo sie stehen und können ihre individuellen Lücken schließen. 36 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Eine gesunde Umgebung Die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Klimawandels ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, dass auch von der Verwaltungsschule auf vielen Ebenen betrieben wird. In besonderer Weise haben wir uns im Jahr 2024 mit den Gelingensbedin- gungen einer sozial-ökologischen Transformation be- schäftigt, in dem wir unseren ersten Global Citizenship Education HUB Hamburg durchgeführt haben. Für den Global Citizenship Education Hub haben sich Schüler:innen über mehrere Wochen auf die Rolle als Peer-Teacher in Workshops zum Thema Klimaklagen vorbereitet. Der Hub richtete sich einerseits an Bil- dungswissenschaftler:innen und Rechtswissenschaft- ler:innen, aber auch an Wissenschaftler:innen beispiels- weise aus dem Bereich der Soziologie, Humangeogra- phie oder Kulturwissenschaft, soweit sie im Kontext der sozial-ökologischen Transformation forschen. Ein weiteres wichtiges Signal für ein offenes und tole- rantes Schulklima setzte der Diversity Day 2024. Am 28.05.2024 hat sich die Verwaltungsschule und der Geschäftsbereich Fortbildung gemeinsam mit dem Personalamt im Zentrum für Aus- und Fortbildung mit einer öffentlichen Veranstaltung erneut mit viel Freude und Tatenkraft am bundesweiten Diversity-Tag 2024 beteiligt. An diesem besonderen Tag wird die Vielfalt unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt gerückt und gefeiert. Unter den Hashtags #DDT24 und #StimmeFürVielfalt wurde von den Verwaltungsschüler:innen ein umfäng- liches Programm rund um das Thema Diversität zu- sammengestellt. Dafür haben sich die Schüler:innen schon in der Woche zuvor – am 75. Geburtstag des Grundgesetzes – aktiv mit dem Thema auseinander- gesetzt und in verschiedenen Gruppen unterschied- lichste Programmpunkte erarbeitet. Über 100 externe Gäste aus den Hamburger Behörden konnten sich auf dem Marktplatz die oft interaktiv ge- stalteten Plakatwände zu den sieben Dimensionen der Vielfalt von den Schüler:innen näher erklären, sich zu- rücklehnen und die kreativ erstellten Videos und Pod- casts auf sich einwirken und bei einem Quiz ihr Wissen zu dem Thema auf die Probe stellen lassen. Dieser Tag unterstrich die Vielfalt unserer Schulgemeinschaft und förderte ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Hintergründe und Perspektiven unserer Lernenden und Lehrenden.
Wir machen Sie fit für den Wandel Unser zukunftsweisendes Fortbildungsportfolio Das ZAF ist ein wesentlicher Treiber für Hamburgs digitale Zukunft. Die Digitale Transformation bleibt weiterhin ein strategischer Schwerpunkt für die Fortbildungen der Stadt Hamburg. Sie ist somit ein elementarer Richtwert für die Arbeit unserer Fortbildungskonzeption. Wir im ZAF sind der richtige Partner für Ihre Fortbil- dungen. Unsere Vision ist es, einen runden Tisch auf- zustellen und eine Plattform für Vernetzung zu bieten. Wir sorgen für innovatives Zukunftswissen und eröffnen neue Horizonte. Wir bieten ein modernes Umfeld für persönliche Weiterentwicklung, denn bei uns können Sie Luft holen. Wir begleiten Sie auf dem Weg zur Fach- und Führungskraft und ermöglichen Ihre professionelle Fachkarriere. Unter dem Motto »Digitale Fortbildung« wurde im Jahr 2024 weiterhin an der Umsetzung digitaler For- mate in der Fortbildung – abseits klassischer Online- Veranstaltungen – für verschiedene Themenbereiche gearbeitet. So haben wir z. B. einen umfangreichen Lernpfad zu LLMoin erstellt, dem Large Language Mo- del der Stadt Hamburg. Auch haben wir ein Lernvideo zum Thema Moderne Arbeitswelten in der Ausbildung erstellt. Dieses Projekt wird uns im ZAF noch bis 2026 begleiten. Darüber hinaus stellen wir im Bereich Diversity ein buntes Kaleidoskop an Veranstaltungen, Themen und Formaten dar. Die ZAF-Fortbildungen zum strategi- schen Schwerpunkt Diversity berücksichtigen verschie- denste Vielfaltsdimensionen. Unsere Fortbildungen im Bereich Gesundheit fokussie- ren die mentale Gesundheit und bieten vor allem auch präventive Maßnahmen im Bereich der Achtsamkeit und Resilienz an. Diese Fortbildungen finden vor allem in Präsenz bei uns im ZAF statt. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 39
Herzlich Willkommen – Veranstaltungen im ZAF Die Veranstaltungsorganisation und der Teilnehmerservice Der Bereich Veranstaltungsorganisation und Teilneh- merservice kümmert sich um die administrative Orga- nisation von Veranstaltungen, Projekten, Modulreihen sowie Fachtagungen und beantwortet täglich Fragen der Teilnehmenden und Dozierenden. So bearbeitet der Bereich ZAF 32 alle Aufgaben rund um unser Katalogangebot und alle IT-Fortbildungen. Zu diesem Bereich gehört auch die Hotline 1234, wo Fragen von Teilnehmenden und Dozierenden beant- wortet werden. Alle anderen individuellen Aufträge werden im Bereich ZAF 34 bearbeitet. Im Jahr 2024 haben wir durch eine Systemmigration unseres Lernportals die Möglichkeit erhalten, die Fortbildung noch digitaler werden zu lassen, sodass eine bestmögliche Lösung erarbeitet worden ist, die Lernunterlagen und die Anwesenheitsdokumentation über das ZAF-Lernportal durch die Dozierenden zu übermitteln. Damit leistet das ZAF einen wichtigen Beitrag zur Digitalstrategie der Stadt Hamburg. Das Veranstaltungsmanagement – stets im Vordergrund Das Veranstaltungsmanagement sorgt nicht nur für die reibungslose Durchführung der Fortbildungsver- anstaltungen, sondern organisiert im Rahmen der Raumvermietung auch verschiedene Veranstaltungs- formate mit unseren Kunden. Unser Empfang beantwortet alle Fragen und erfüllt viele kurzfristige Wünsche. Auf zwei Ebenen sind im ZAF sowie im Ausschläger Weg 40, Räume für jede denkbare Art von Veranstaltungen vorhanden: für Fortbildungen, Teamtage, Fachmessen, Prüfungen, Coachings, Empfänge und weitere besondere Anlässe. Die Räume bieten Platz für kleinere Gruppen, für größere Gruppen bis zu 30 Personen und für bis zu 160 Gäste im Veranstaltungssaal. Somit sind an ei- nem Tag des Öfteren über 300 Personen im Fortbil- dungsbereich im ZAF zu Gast. Shared Space Unser in 2024 neu eingerichteter Co-Working-Space ist gut besucht! Ich arbeite auch gerne dort, wenn noch ein Platz frei ist, und treffe hier Kolleg:innen, die ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Michaela Lang, Leiterin Geschäftsbereich Fortbildung Bei unserer Raumvermietung stimmen wir mit unseren Kunden gerne verschiedene Veranstaltungen, außer- halb von Fort- und Weiterbildungsthemen ab. Der Aufgabenbereich Raumplanung organisiert die ver- schiedenen Veranstaltungstypen im ZAF. Des Weiteren werden die Seminarunterlagen und Lernunterlagen für alle Fortbildungen, die im ZAF und an anderen Ver- anstaltungsorten stattfinden, bereitgestellt. Alle 25 Räume und der Veranstaltungssaal im ZAF werden täglich, je nach individuellen Ausstattungs- und Tech- nikwünschen, vorbereitet. Das Veranstaltungsmanage- ment des ZAF ist für die gastronomische Versorgung aller Teilnehmenden und Gäste, sowohl durch die fünf Cateringinseln und fünf Küchen als auch nach indivi- duellen Wünschen und Absprachen, verantwortlich. Zudem beraten wir gern bei der Planung von Großver- anstaltungen und Events für besondere Zielgruppen. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 41
Teilnehmende am Modul 1 – Modulreihe Führung nach Rollen A – C, Start 2024. Die Reihe D hat in 2024 nicht gestartet. 151 Teilnehmende in 12 Gruppen 170 Teilnehmende in 13 Gruppen 37 Teilnehmende in 3 Gruppen Frauen Männer Quelle: Landesbetrieb ZAF 42 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Hanse-Akademie – Führungskräfte sind die wichtigste Ressource der FHH Führungskräfte stehen momentan vor besonderen und komplexeren Herausforderungen. Vor allem die digitale Transformation, sowie die demographische Entwick- lung und der damit einhergehend der Fachkräftemangel fordern neue und andere Antworten als bisher. Hier gilt es, Kompetenzen auszubauen und zu erwei- tern, aber auch, sich neues Wissen und Fertigkeiten anzueignen. Dies ermöglicht die Hanse-Akademie für Führung und Management mit ihrem Fortbildungspro- gramm. Durch den regelmäßigen fachlichen Austausch mit den externen Dozentinnen und Dozenten wird das Angebot permanent qualitätssichernd weiterentwickelt. Der Pool der Hanse-Akademie umfasst mittlerweile ca. 100 Expertinnen und Experten, die die Schulungen des ZAF mit einem hohen Qualitätsanspruch durchführen. Da- rüber hinaus unterstützt die Hanse-Akademie mit ihren Fortbildungen die Umsetzung des Führungsleitbild der Stadt Hamburg. Auch besondere Formate, wie die Teilnahme an der OMR 2024 für eine kleine Gruppe von Top-Führungskräften oder die Teilnahme am Pro- gramm Seitenwechsel sind Teil des Angebotes der Hanse-Akademie. Im Jahr 2024 haben wir im ZAF deutlich mehr Modul- reihen in den Rollen A und B aufgelegt als normaler- weise vorgesehen sind. Damit sind wir der großen Nachfrage in diesen Rollen begegnet und konnten alle Bedarfe bedienen. Unser Anspruch ist es, dass alle Führungskräfte der Stadt die Kompetenzvermittlung erhalten, die sie in diesem Moment benötigen. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 43
Wir haben in unseren Standort investiert Der betriebswirtschaftliche Ausblick Der Landesbetrieb ZAF legt einen Jahresabschluss vor, der im Geschäftsjahr 2024 mit einem negativen Ergebnis abschließt. Dies wurde vom Verwaltungsrat als Maßnahme zur Gewinnver- wendung des Vorjahres beschlossen. Der Landesbetrieb übt im Auftrag des Personalamtes operative Tätigkeiten aus. Er wird zielorientiert gesteu- ert. Zwischen Landesbetrieb und Personalamt wird jährlich eine Ziel- und Leistungsvereinbarung (ZLV) ge- schlossen. Die Ziel-und Leistungsvereinbarung bildet für die Kontraktpartner die Basis der Zusammenarbeit im Jahr 2024. Sie bindet die Unterzeichner an die aus- gehandelten Ziele und Leistungen und bietet beiden Seiten eine zuverlässige Planungsgrundlage. Gemäß § 4 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Landes- betriebes ZAF ist die ZLV als Instrument der Global- steuerung auf Basis der im Haushaltsplan bei der Pro- duktgruppe Landesbetrieb ZAF ausgewiesenen Ziele und Kennzahlen ausgestaltet. Der Landesbetrieb ZAF hatte 2024 im Bereich der Fortbildung die strategischen Schwerpunkte in den Bereichen Führungskräfteentwicklung, Digitale Trans- formation, Gesundheit und Diversity ausgeprägt und diese Schwerpunktsetzungen durch geeignete Maß- nahmen und besondere Veranstaltungen und Formate unterstützt. Diese waren für die Behörden und Ämter kostenfrei. Andere Leistungen, die nicht zu den stra- tegischen Schwerpunkten gehörten, sind dagegen kostenpflichtig und werden über Preise finanziert. Behörden, Ämter und weitere Einrichtungen haben im Bereich der Fortbildung die Möglichkeit, Kontrakte mit dem ZAF abzuschließen. Dies bietet Vorteile für beide Seiten. Unsere Kontraktpartnerinnen und -partner er- halten Fortbildungen zu reduzierten Preisen. Auf der anderen Seite verpflichten sie sich, eine bestimmte Min- destumsatzgröße abzufordern. Das verschafft dem ZAF Planungssicherheit und Stabilität im Auftragsvolumen. Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 45
Kurzbilanz zum 31. Dezember 2024 Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 31.12.2024 in Euro 31.12.2023 in Euro 419.235,35 119.551,35 299.684,00 0,00 152.126,92 459,61 151.667,31 0,00 12.447.964,10 13.811.764,99 20.862,75 47.653,66 II. Forderungen und sonstige Vermögens gegenstände 12.427.101,35 13.764.111,33 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.740.264,16 1.530.626,91 Bilanzsumme 14.607.463,61 15.494.518,82 Passiva A. Eigenkapital I. Grundkapital (Nettoposition) II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag B. Sonderposten I. Sonderposten mit Rücklageanteil II. Sonderposten für Investitionszuschüsse C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen D. Verbindlichkeiten 31.12.2024 in Euro 31.12.2023 in Euro 3.424.309,67 1.379.344,94 0,00 1.329.474,71 727.887,09 -328.363,67 5.270,00 0,00 5.270,00 3.436.706,74 1.379.344,94 0,00 1.329.474,71 191.308,25 536.578,84 12.112,21 0,00 12.112,21 852.225,55 2.287.601,50 0,00 0,00 852.225,55 2.287.601,50 10.318.276,45 9.746.600,77 E. Rechnungsabgrenzungsposten 7.381,94 11.497,60 Bilanzsumme 14.607.463,61 15.494.518,82 46 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Kurzergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 Ergebnisrechnung 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand 4. Personalaufwand 4.1 Löhne und Gehälter 4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 5. Abschreibungen 2024 in Euro 2023 in Euro 34.616.309,49 36.520.604,50 711.995,30 1.724.554,26 6.929.962,87 6.814.599,71 24.921.023,18 17.015.826,50 7.905.196,68 27.029.505,46 18.751.943,91 8.277.561,55 52.616,53 91.788,89 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.437.977,28 4.091.436,57 7. Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag (+) / Steuererstattung (-) 10. Ergebnis nach Steuern 11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 12. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) 376.479,83 2.175,44 -636.401,55 -275.372,23 -328.363,67 727.887,09 318.750,71 0,00 0,00 536.578,84 536.578,84 191.308,25 13. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 399.523,42 727.887,09 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 47
Finanz- und Ertragslage Kapitalfluss (Cash-Flow) Planansatz gem. WP 2024 31.12.2024 in Euro Ergebnis nach Steuern 1.416,48 -328.363,67 Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit 144.537,50 1.111.685,84 Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen) 69.537,50 750.602,44 Kapitalfluss aus Finanzierung -69.537,50 -750.602,44 Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) 0,00 0,00 bereinigtes Jahresergebnis (periodengerecht) Jahresergebnis (gesamt) - periodenfremde Erträge + periodenfremde Erlösminderungen - periodenfremde Aufwendungen + Steuern vom Einkommen und Ertrag für 2024 Planansatz gem. WP 2024 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2024 in Euro -328.578,84 443.344,08 1.028.336,79 374.750,71 9.000,00 Jahresergebnis (ohne periodenfremde Erträge und Aufwendungen) 1.000,00 -108.820,84 Quelle: Landesbetrieb ZAF 48 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Verlauf des Geschäftsjahres 2024 Mit diesem Geschäftsbericht legt der Landesbetrieb ZAF seinen kaufmännischen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 vor. Vermögenslage Finanzlange Die Bilanzsumme des Landesbetriebes ZAF / AMD liegt zum Ende des Berichtsjahres mit 14.607 Tsd. Euro unter dem Vorjahresniveau (15.494 Tsd. Euro). Auf der Aktivseite steigt das Anlagevermögen (Anlageninten- sität zum 31.12.2024 von 2,9 %) um 267 Tsd. Euro auf 419 Tsd. Euro. Die Abschreibungsquote beträgt 12,5 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (60,5 %) stark gesunken. Das Umlaufvermögen sinkt im Jahr 2024 insbesondere aufgrund von einer strikteren Eintrei- bung von offenen Forderungen. Auf der Passivseite steigt das Eigenkapital, trotz des Jahresfehlbetrages, aufgrund der Herauslösung des Geschäftsbereichs AMD zum 01.01.2024. Die Eigen- kapitalquote des Landesbetrieb ZAF beträgt somit zum 31.12.2023 23,4 % (Vorjahr 22,2 %). Die Rück- stellungen vermindern sich um 1.435 Tsd. Euro auf 852 Tsd. Euro, was im Wesentlichen durch die Über- tragung von Rückstellungen an den AMD, sowie des Verbrauchs der Rückstellung für eine Inflationsaus- gleichszahlung begründet ist. Aufgrund einer Tarifeini- gung der Länder und der Übernahme von Ergebnissen auch für Beamtinnen und Beamte im Dezember 2023 waren für das Kalenderjahr 2023 Inflationsausgleichs- prämien zu leisten, die aus zeitlichen Gründen erst im Januar 2024 abgerechnet wurden (T€ 777). Die Ver- bindlichkeiten des Landesbetriebes ZAF steigen zum Bilanzstichtag um 572 Tsd. Euro und betragen zum Jahresende 10.318 Tsd. Euro. Der Betrag setzt sich im Wesentlichen aus offenen Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten (571 Tsd. Euro), Verbindlichkeiten gegen- über verbundenen Unternehmen (664 Tsd. Euro) und aus Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln (insbesondere Budget für Nachwuchskräfte) in Höhe von 8.930 Tsd. Euro zusammen. Ausgehend vom Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von -328 Tsd. Euro erreicht der Landesbetrieb ZAF nach Korrektur dieses Ergebnisses um die nicht-zah- lungswirksamen Vorgänge im Jahr 2024 sowie bei Be- rücksichtigung der Auszahlungen in Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit einen Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit in Höhe von 750 Tsd. Euro. Der Finanzmittelbestand des Landesbetriebes ZAF wird seit 2017 als Forderung gegenüber der FHH (Kernhaus- halt) ausgewiesen. Die Darstellung des Kontenclearings mit dem Kernhaushalt (von der Kasse.Hamburg betreu- te Geschäftskonten des Landesbetriebes) erfolgt seit 2017 gemäß der Konzernvorgaben der FHH unter der Finanzierungstätigkeit (Kapitalfluss aus Finanzierung). Ertragslage Der Landesbetrieb ZAF erwirtschaftet im Berichtsjahr ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 328 Tsd. Euro. Diesem Ergebnis steht ein Wirtschaftsplanansatz von 1 Tsd. Euro gegenüber. Im Jahresüberschuss sind pe- riodenfremde Effekte enthalten. Das um die perioden- fremden Erträge und Aufwendungen bereinigte Ergeb- nis beträgt 109 Tsd. Euro. Die Umsatzerlöse im Bereich der Aus- und Fortbil- dung sowie des Veranstaltungsmanagements (Raum- vermietung) sind im Berichtsjahr mit 6.012 Tsd. Euro insgesamt um 1.487 Tsd. Euro niedriger ausgefallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt (Planansatz: 7.499 Tsd. Euro). Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.372 gesunken. Das Ergebnis berücksichtigt betriebliche Zuschüsse in Höhe von 28.605 Tsd. Euro. Die sonstigen Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 49
betrieblichen Erträge liegen aufgrund der perioden- fremden Erträge (T€ 443) und der erzielten Zinserträge (T€ 376) über dem Planansatz von 729 Tsd. Euro. Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit (Materialauf- wand) sind in Höhe von 6.930 Tsd. Euro angefallen (Planansatz: 6.550 Tsd. Euro). Die Aufwendungen für Dozentenleistungen liegen im Planansatz bei 3.110 Tsd. Euro. Für externe Dienstleistungen (Fortbildungs- leistungen, Service- und Dienstleistungen) wurden T€ 25 mehr als geplant ausgegeben. Der Personalauf- wand für die ZAF-Beschäftigten liegt mit T€ 8.358 über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes von T€ 7.001 (T€ -1.357). Dies resultiert zum Großteil aus den Son- derzahlungen der Inflationsausgleichsprämie sowie einer nicht geplanten Projektstelle. Der Personalaufwand für die Nachwuchskräfte des ehemaligen mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes fällt mit 16.563 Tsd. Euro um Übersicht über die Ertragslage 2024 Vergleich Plan zu Ist Kontenbezeichnung 1a) Erträge aus Geschäftstätigkeit davon Fortbildung davon Veranstaltungsmanagement davon Ausbildung davon arbeitsmedizinische Dienstleistungen davon sonstige 1b) Erträge aus Transferleistungen davon Entgelte Leistungserbringung (Betriebszuschuss) davon Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben davon Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge davon Zuschuss FHH für NWK (Nachwuchskräfte) davon Zuschuss FHH Versorgungszuschläge NWK (Nachwuchskräfte) 2. Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige Erträge Gesamtsumme Erträge Plan 2024 in TEUR IST 2024 in TEUR 7.499 7.339 110 0 0 0 28.849 9.487 1.415 1.427 12.427 4.100 0 0 729 37.027 6.012 5.966 45 0 0 0 28.605 8.123 774 1.659 13.376 4.672 0 0 1.088 35.705 50 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
3.713 Tsd. Euro geringer aus als veranschlagt. Es werden die Erträge, die den Aufwand übersteigen, als Verbindlichkeit im Jahresabschluss ausgewiesen und ab 2025 ff. zur Deckung des Personalaufwands für die Nachwuchskräfte verwendet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit 53 Tsd. Euro gegenüber dem Planansatz um 90 Tsd. Eu- ro gesunken. Ursächlich hierfür sind die in den Vorjahren geringen Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die unter anderem IT-Leistungen oder Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, Gebäudereinigungs- und Gebäudebetriebs- kosten und periodenfremde Aufwendungen umfassen, liegen mit 3.438 Tsd. Euro um 382 Tsd. Euro über dem ursprünglichen Planansatz von 3.056 Tsd. Euro. Ur- sächlich hierfür sind im Wesentlichen periodenfremde Aufwendungen. Übersicht über die Aufwandslage 2024 Vergleich Plan zu Ist Kontenbezeichnung 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Dozentenleistungen davon externe Dienstleistungen davon Studiengebühren (Kostenerstattung HAW) 6. Personalaufwand 6.1 Personalaufwand (ZAF / AMD-Beschäftigte) 6.2 Personalaufwand (NWK) 7. Abschreibungen 8. Sonstige Aufwendungen davon Mieten und Pachten davon Gebäudebetriebskosten davon IT-Kosten davon Öffentlichkeitsarbeit und Werbung / Marketing 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10. Sonstige Steuern Gesamtsumme Aufwendungen Gesamtergebnis Plan 2024 in TEUR IST 2024 in TEUR 6.550 275 6.275 3.110 725 – 27.277 7.001 20.276 143 3.056 996 191 86 312 0 0 37.026 1 6.930 266 6.664 3.110 750 488 24.921 8.358 16.563 53 3.438 995 193 86 312 2 53 35.397 -308 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 51
Chancen, Risiken und Prognose Die Anforderungen für die Beschäftigten der hamburgischen Verwaltung vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen sind besonders. Der Landesbetrieb hat das Jahr 2024 genutzt, um eine Vision für den neuen Landesbetrieb ZAF zu erstellen: Zukunft gestalten – Be the Change. Unsere Vision als ZAF ist es, den Wandel aktiv zu ge- stalten. Das bedeutet, einen runden Tisch aufzustellen und eine Plattform für Vernetzung zu bieten. Wir sor- gen für innovatives Zukunftswissen und eröffnen neue Horizonte. Wir bieten ein modernes Umfeld für persön- liche Weiterentwicklung, denn bei uns können Sie Luft holen. Wir begleiten Sie auf dem Weg zur Fach- und Führungskraft und ermöglichen Ihre professionelle Fachkarriere. Das Fortbildungsmanagementsystem ist auf ein komplett neues Update migriert worden, mit dem wir digitale Lernräume und vollständig digitale Prozesse umsetzen können. In der Ausbildung wurden Sondierungsgespräche ge- startet, um die Kooperationen mit den beiden Hoch- schulen HAW und Rauhes Haus auf langfristige Struk- turen umzustellen. Zudem denken wir den Einstieg und die Durchlässigkeit in der Ausbildung auch für Quereinsteigende weiter. Chancen Die Herausforderungen des aktuell rasanten Wandels der Arbeitswelt üben einen hohen Veränderungsdruck auf die Hamburgische Verwaltung aus. Der Landesbetrieb ZAF versteht sich als zentraler Be- rater und Begleiter, dessen Kernaufgabe es ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FHH für die an- stehenden Veränderungs- und Transformationspro- zesse zu sensibilisieren, zu qualifizieren und gesund zu erhalten. Aufgrund der gravierenden Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld sowie der Produkte und Dienstleistungen der Hamburger Verwaltung realisiert der Landesbetrieb ZAF eine hohe Nachfrage nach sei- nen Produkten und stellt sich auch für die kommenden Jahre auf die Bedarfe ein. Der Landesbetrieb ist aus Sicht der Geschäftsführung in einer guten Ausgangsposition, um im Wettbewerb mit anderen Anbieterinnen und Anbietern bestehen zu können. Zum einen verfügt der Landesbetrieb auf- grund seiner großen Nähe zu den Verwaltungsbereichen über gute Kenntnisse der Bedarfslagen und Anforde- rungen. Zum anderen ist der Landesbetrieb ZAF auf- grund seiner technischen Infrastruktur, seiner Prozesse sowie des Personals in der Lage, diese Nachfrage im Wettbewerb qualitativ hochwertig, zeitnah und kunden- gerecht bedienen zu können. Die im Geschäftsbereich Fortbildung vollzogene kon- tinuierliche strategische Ausrichtung des Angebots auf zentrale Angebote und individuelle Aufträge konnte weiterhin auf stabilem Niveau gehalten wer- den. Die Vielfalt der angefragten Produkte führt dazu, dass auch die internen Prozesse in der Auftragsbear- beitung konstant aktualisiert und verbessert werden müssen. Dadurch bietet sich dem Landesbetrieb auch künftig die Chance, innovative Produkte entgeltgerecht anbieten und kurzfristig auf Bedarfslagen eingehen zu können. Der Landesbetrieb wird mit oberster Priorität die Digitalisierung in allen Bereichen der Fortbildung voranbringen. Der Landesbetrieb geht davon aus, dass auch künftig die Angebote in einem wesentlichen Umfang digital und damit einfacher und besser ska- lierbar stattfinden werden. Im Geschäftsbereich Ausbildung ist ebenfalls durch eine Überarbeitung aller Prozesse die Voraussetzung Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024 53
Da der Bereich der Arbeitsmedizin zum 1.1.2024 den Landesbetrieb verlassen hat, bestehen hierfür keine Risiken mehr. Prognose Nach der Wirtschaftsplanung 2025 / 26 geht der Lan- desbetrieb ZAF für das Geschäftsjahr 2025 von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von T€ 1 aus. Für den Geschäftsbereich Ausbildung wird mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein ausgeglichenes Ergebnis er- wartet. Der Fortbildungsbereich wird im Rahmen eines lang- fristig angelegten Projekts die Produktion von digitalen Lerninhalten weiter vorantreiben. Hier werden sowohl zentrale digitale Angebote finanziert als auch dezentral von den Dienststellen beauftragte Produktionen kos- tenfrei zur Verfügung gestellt. Erlösseitig plant der Landesbetrieb in der Fortbildung mindestens das Vor- jahresniveau zu erreichen. Die Ausbildung in der allgemeinen Verwaltung soll umfassend reformiert werden. Hierfür wird das ZAF gemeinsam mit weiteren Stakeholdern ein Projekt »Triales Modell« bilden, was die Ausbildungsstrukturen reformieren und durchlässiger gestalten soll. Schließlich werden die Investitionen in den Schul- und Veranstaltungsbereich fortgesetzt, um die Lernum- gebung im Aus- und Fortbildungsbereich attraktiv und zukunftsorientiert auszugestalten. Hierbei werden sowohl die Räumlichkeiten moderner gestaltet als auch in Hard- und Software investiert. geschaffen worden, die steigende Nachfrage an Nach- wuchskräften quantitativ und qualitativ bewältigen zu können. Insbesondere konnte die Digitalisierung des Bereichs abgeschlossen werden. Die Eignungstests und das Bewerbermanagement sind seit längerem vollständig digital abgebildet. Die Einführung eines digitalen Ausbildungsmanagementsystems ist in 2023 gelungen. Die Kammeraufgaben der Zuständigen Stel- le nach dem Berufsbildungsgesetz werden derzeit über ein Softwareprojekt digitalisiert. Damit ist der Geschäftsbereich Ausbildung des Landesbetriebes ein echter Benchmark für alle anderen öffentlichen Aus- bildungsbereiche. Durch das Herauslösen des Bereichs AMD zum 1.1.2024 hat die weitere Entwicklung dieses Geschäftsbereichs für den Landesbetrieb ZAF keine unmittelbare Bedeu- tung mehr. Risiken Künftige wirtschaftliche Risiken ergeben sich für den Landesbetrieb ZAF aus dem teilweise einnahmefinan- zierten Bereich Fortbildung und der Akzeptanz kosten- deckender Preise. Im Bereich der Fortbildung ist der Trend feststellbar, dass die Planung und Durchführung von Veranstaltun- gen kurzfristiger, aber umfangreicher erfolgen und pro Auftrag somit mehr Ressource gebunden ist. Hieran wurden die Preise für die Jahre 2025 und 2026 ange- passt, um Kostendeckung für die Einsatzzeiten zu er- reichen. Die Umstellung von Präsenz- in Online-Veran- staltungen ist flächendeckend gelungen, allerdings ist die Durchführung von Online-Veranstaltungen nicht für alle Themen und Zielgruppen möglich. Schließlich wird der Aufbau von neuen digitalen Formaten und Produkten zunächst Investitionen erforderlich machen, die sich erst mittelfristig amortisieren. Im Bereich der Ausbildung liegt das aktuelle Risiko darin, jedes Jahr erneut die erforderliche Anzahl an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern zu rekru- tieren, die aufgrund von Demografie und Fachkräfte- mangel in allen Branchen ein großes Angebot haben. Ein weiteres Risiko liegt darin, zur Begegnung des demografischen Wandels die Ausbildungskapazitäten in den Theorie- und Praxisphasen zu erhöhen, ohne Einbußen in der Qualität zu verzeichnen. 54 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Impressum Herausgeber Landesbetrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung Normannenweg 26, 20537 Hamburg Auflage: 200 Stück Verantwortlich i. S. d. P. Julia Sprei Fotonachweis Seite 23: Adobe Stock | GVS Seite 28: Adobe Stock | Nicholas Felix/peopleimages.com Seite 33: Adobe Stock | contrastwerkstatt Seite 37: Landesbetrieb ZAF Seite 39: Adobe Stock | lithiumphoto Seite 45: Adobe Stock | The Cheroke Seite 52: Medienserver Hamburg | alle weiteren Fotografien: Thorsten Mischke / Blandine von Ribbeck | foto-mischke-kiel.de Gestaltung & Satz studio ahoi, Hamburg | studio-ahoi.de Druck MOD Offsetdruck GmbH | mod-dassow.com Den Geschäftsbericht finden Sie auch in elektronischer Form unter: www.hamburg.de/go/zaf Der Landesbetrieb in Social Media Wir sind auf linkedIn unter Landesbetrieb ZAF vernetzt und berichten zu den neuesten Nach- richten und Veranstaltungen. Wir berichten darüber hinaus zu Neuigkeiten bei den Fort- bildungen auf der Lernplattform. Alle Informationen rund um die Ausbildung finden Sie unter: www.karriere.hamburg 56 Zentrum für Aus- und Fortbildung | Geschäftsbericht 2024
Wir stehen für Qualität und langfristige Partnerschaften. Wir nehmen aktuelle Bedarfe unserer Kundinnen und Kunden auf und stellen ein passendes und hoch- wertiges Angebot zur Verfügung. UNSERE WERTE Wir bringen durch unsere Nachwuchskräfte und durch unsere Fortbildungsangebote Viel- falt in die Verwaltung. Wir nutzen die Vorteile der Vielfalt, denn sie macht uns erfolgreich. Diversity bedeutet für uns: Wir sind für alle da und wir nehmen alle mit.
Wir verstehen unter Gesundheit die physische, psychische und soziale Gesundheit unserer Beschäftigten und unserer Kundinnen und Kunden. Wir gehen so miteinander um, dass alle gesund bleiben. Wir leisten zu- dem einen Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wir bringen Impulse in die Verwaltung. Innovation bringt uns und die Beschäf- tigten der FHH weiter. Wir entwickeln heute unser Angebot von morgen. In unserem Geschäft ist es unerlässlich, dass wir im Voraus wissen, was in den Behörden und Ämtern in der Zukunft an ausgebildeten Nachwuchskräften und an Fortbildungsveranstaltungen benötigt wird.