blickpunkt personal: Personalstrukturbericht 2011

67 blickpunkt personal Personalstrukturbericht 2011 Personalbericht 2011 Band 1: Personalstrukturbericht 63 C.4.1 Fluktuation Die Fluktuationsrechnung32 liefert wichtige Hinweise für personalwirtschaftliche Entscheidungen und Prognosen. Insbesondere bildet sie die Grundlage der Personalbedarfsplanung durch die Darstel- lung der Personalabgangszahlen. Fluktuationsraten beschreiben das Verhältnis der Zahl der Perso- nalabgänge in der hamburgischen Verwaltung im Laufe eines Jahres zum Personalbestand am An- fang des Jahres. Die ausgewertete Grundgesamtheit ist der statistische Personalbestand. Zur Grundfluktuation werden alle Fälle gezählt, in denen es zu einer Beendigung des Dienst- oder des Arbeitsverhältnisses aufgrund von Alter, Tod, Vertrags- bzw. Zeitablauf, Dienstunfähigkeit33 , Kündigung bzw. Entlassung und aus sonstigen Gründen34 kommt. Es werden auch die Fälle erfasst, die im Personalbestand am 31.12.2010 noch vorhanden waren, die aber zum 1.1.2011 aus der hamburgischen Verwaltung ausgeschieden sind. Die Grundfluktuation erklärt somit nicht die Verän- derungen des Personalbestands zwischen dem 31.12.2010 und dem Vorjahresstand, sondern die zwischen dem 1.1.2010 und dem 1.1.2011. Die Zusatzfluktuation beschreibt eine zeitweise Unterbrechung des Dienst- oder des Arbeitsverhält- nisses in der Berichtsperiode und vor Beginn der nächsten vor allem durch Beurlaubungen35 (nur Neubeurlaubungen). Der Trend einer steigenden Fluktuationsrate hat sich auch im Jahr 2010 weiter fortgesetzt. So erhöht sich die Gesamtfluktuationsrate im Vorjahresvergleich um 392 Fälle auf 11,7 %. Beschäftigungs- verhältnisse Grundfluktuation Zusatzfluktuation Gesamtfluktuation 2005 4.608 840 5.448 2006 4.630 843 5.473 2007 5.109 1.028 6.137 2008 5.327 1.396 6.723 2009 5.978 1.425 7.403 2010 6.307 1.488 7.795 Raten in % Grundfluktuationsrate Zusatzfluktuationsrate Gesamtfluktuationsrate 2005 7,1 % 1,3 % 8,4 % 2006 7,2 % 1,3 % 8,5 % 2007 7,9 % 1,6 % 9,5 % 2008 8,3 % 2,2 % 10,5 % 2009 9,2 % 2,2 % 11,3 % 2010 9,5 % 2,2 % 11,7 % Tabelle C.4-1: Entwicklung der Fluktuationsfälle und -raten Die Grundfluktuation hat sich auf 9,5 % (Vorjahr: 9,2 %) erhöht. Ähnlich wie bereits im Vorjahr liegen die steigenden Grundfluktuationsfälle im Bereich des „Zeit- und Vertragsablaufs“ in den Einzelplä- nen. Dagegen ist in den Einrichtungen nach § 15 LHO ein Rückgang der Fluktuationsrate aufgrund von „Zeit- und Vertragsablauf“ zu verzeichnen. Dies ist auf eine überproportionale Erhöhung des statistischen Personalbestands in den Einrichtungen nach § 15 LHO zurückzuführen. 32 Vgl. Kennzahlenbuch B-01. 33 In dieser Kategorie sind Dienstunfähigkeit und verminderte Erwerbsfähigkeit enthalten. 34 Sonstige Gründe sind: Verlust der Beamtenrechte, Entfernung aus dem Dienst, Nichtigkeit oder Rücknahme der Ernennung, Entlassung auf Antrag, einstweiliger Ruhestand und Übertritt zu anderen öffentlichen Dienstherren. 35 Im Einzelnen: Elternzeit, Wehr- oder Zivildienst, Rente auf Zeit, Sonderurlaub und Beurlaubung aus familiären Gründen.