blickpunkt personal: Personalstrukturbericht 2011

44 blickpunkt personal Personalstrukturbericht 2011 Personalbericht 2011 Band 1: Personalstrukturbericht 40 und -empfängern nach sich. Insgesamt belaufen sich die Einsparungen seit Einführung der Kosten- dämpfungspauschale im Jahr 2005 auf 25,21 Mio. Euro. Ein Jahresvergleich der jeweils fünf größten Aufwandsarten bei den aktiv und passiv Beschäftigten verdeutlicht, dass diese Kostenarten mehr als 4/5 aller Gesamtaufwendungen der Beihilfe ausma- chen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die prozentuale Veränderung der Aufwendungen sowohl für die Aktiven als auch für die Passiven von 2009 auf 2010 nahezu unverändert geblieben ist: Tabelle C.2-10: Erstattungsbeträge für aktive und passive Beschäftigte Die Zusammensetzung der fünf größten Aufwandsarten ist nahezu identisch. Auffällig ist, dass bei beiden betrachteten Personengruppen die Kosten der stationären Krankenhausaufenthalte gestie- gen sind, während nahezu alle übrigen Positionen gesunken sind. Eine weitere Ausnahme bildet die Auswendungsart des „Zahnersatzes“ für Passive, bei der die Erstattungsbeträge trotz einem Rück- gang der bearbeiteten Belege in 2010 gestiegen sind. Die fünf größten Aufwandsarten zeigen bei den Aktiven im Vorjahresvergleich in der Summe einen Rückgang der Ausgaben um 2.717.081 €. Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen ein Rückstand der bearbeiteten Belege für das Jahr 2010. So sind im Jahr 2009 noch 37.038 Belege mehr für die Bei- hilfe der Aktiven bearbeitet worden. Auch bei den Passiven macht sich ein Bearbeitungsrückstand in den 17.812 bearbeiteten Belegen weniger als im Vorjahr bemerkbar. Dennoch sind sowohl bei den Aktiven wie bei den Passiven die durchschnittlichen Erstattungsbeträge pro Beleg von 96,3 Euro in 2009 auf 97,6 Euro in 2010 gestiegen bzw. von 159,6 Euro auf 165 Euro. Aktive Erstattungs- betrag Anzahl Belege Betrag pro Beleg Erstattungs- betrag Anzahl Belege Betrag pro Beleg Erstattungs- betrag Anzahl Belege Ärztliche Behandlung ambulant 31.273.866 € 353.133 88,6 € 29.637.628 € 337.686 87,8 € -1.636.238 € -15.447 Krankenhaus stationär 11.658.777 € 7.572 1539,7 € 11.747.564 € 7.282 1613,2 € 88.787 € -290 Heilmittel 9.836.910 € 246.923 39,8 € 9.168.099 € 229.449 40,0 € -668.811 € -17.474 Zahnersatz 6.733.219 € 9.871 682,1 € 6.401.596 € 8.821 725,7 € -331.623 € -1.050 Zahnbehandlung 6.139.775 € 64.407 95,3 € 5.970.578 € 61.630 96,9 € -169.196 € -2.777 Summe 65.642.546 € 681.906 96,3 € 62.925.465 € 644.868 97,6 € -2.717.081 € -37.038 Anteil am Gesamt- aufwand v.H. 84,6 86,5 84,6 86,2 Passive Erstattungs- betrag Anzahl Belege Betrag pro Beleg Erstattungs- betrag Anzahl Belege Betrag pro Beleg Erstattungs- betrag Anzahl Belege Ärztliche Behandlung ambulant 39.722.365 € 309.761 128,2 € 38.915.803 € 304.626 127,7 € -806.562 € -5.135 Krankenhaus stationär 28.181.122 € 11.098 2539,3 € 30.716.398 € 11.213 2739,4 € 2.535.276 € 115 Heilmittel 21.529.860 € 357.917 60,2 € 21.356.388 € 346.962 61,6 € -173.472 € -10.955 Stationäre Pflege 14.333.975 € 17.579 815,4 € 13.168.691 € 16.029 821,6 € -1.165.285 € -1.550 Zahnersatz 9.423.027 € 12.671 743,7 € 9.909.912 € 12.384 800,2 € 486.885 € -287 Summe 113.190.349 € 709.026 159,6 € 114.067.192 € 691.214 165,0 € 876.843 € -17.812 Anteil am Gesamt- aufwand v.H. 82,0 79,1 81,7 78,5 Differenz Differenz 20102009 20102009