blickpunkt personal: Personalstrukturbericht 2011

41 blickpunkt personal Personalstrukturbericht 2011 Personalbericht 2011 Band 1: Personalstrukturbericht 37 C.2.5.1.1 Entwicklung von Vollkräften und Personalausgaben In der folgenden Grafik sind die Bezüge/Vergütungen der aktiv Beschäftigten seit 2006 im Verhältnis zu der Entwicklung sowohl der Vollkräfte des budgetrelevanten Personalbestandes (Pbud_Vollkräfte) als auch im Verhältnis zum budgetrelevanten Personalbestand mit Überstunden- anteil (Pbud_Vollkräfte mit Überstundenanteil) dargestellt. Abbildung C.2-18: Entwicklung von Vollkräften und Bezügen Im Ergebnis zeigt sich, dass seit 2006 sowohl die Anzahl der budgetrelevanten Vollkräfte als auch die Summe der Bezüge dieser Personengruppe gestiegen sind. Eine nähere Betrachtung der fol- genden Tabelle ergibt, dass sich die Steigerungsraten der Ausgaben für die Bezüge zum jeweiligen letzten Jahr kontinuierlich von zunächst 0,45 % von 2006 auf 2007 bis zu 3,55 % von 2009 auf 2010 erhöht haben. Darüber hinaus sind auch die durchschnittlichen Bezüge pro Vollkraft kontinuierlich gestiegen. So ist dieser Quotient von 2006 mit 44.817 € auf 47.333 € in 2010 angestiegen. Tabelle C.2-9: Entwicklung von Vollkräften und Höhe der Bezüge 2.646 € 2.657 € 2.704 € 2.825 € 2.926 € 60.010 59.805 60.098 61.093 62.015 59.032 58.376 59.337 60.547 61.810 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 2006 2007 2008 2009 2010 BezügeinMio€ Vollkräfte Bezüge aller aktiv Beschäftigter in Mio € Personalbestand Pbud_Vollkräfte mit Überstundenanteil Personalbestand Pbud_Vollkräfte 2006 2007 2008 2009 2010 Bezüge aller aktiv Beschäftigter in Mio € 2.646 € 2.657 € 2.704 € 2.825 € 2.926 € Steigerungsrate zum jeweils letzten Jahr in % 0,45% 1,77% 4,47% 3,55% Personalbestand in Vollkräften 59.032 58.376 59.337 60.547 61.810 durchschnittliche Bezüge einer Vollkraft 44.817 € 45.522 € 45.578 € 46.662 € 47.333 €